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索 引  号: 003138742/201901-00057 信息分类: 部门预算情况 / 科技、教育
发布机构: 黄山市教育局 发文日期:
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名       称: 黄山市教育局2019年部门预算
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黄山市教育局2019年部门预算

发布机构:    黄山市教育局     发布日期:2019-01-30 10:35     信息来源: 市教育局     浏览次数:2196

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黄山市教育局2019年部门预算


2019年1月




目  录


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务


第二部分2019年部门预算表

1.黄山市教育局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市教育局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市教育局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市教育局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市教育局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市教育局2019年收支预算总表

7.黄山市教育局2019年收入预算总表

8.黄山市教育局2019年支出预算总表

9.黄山市教育局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市教育局2019年政府购买服务预算支出表


第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山市人民政府办公厅关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕41号)规定,本部门主要职责是:

1.研究拟定全市教育发展战略和教育工作的规定、办法;监督、检查下级政府、教育行政管理部门和各级各类学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.研究拟定全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3.管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作;规划和指导市属地方高等教育工作;规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责教育督导与评估工作;规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

4.管理本部门教育经费;参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制直属单位经费预决算;会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划;负责市属学校及直属事业单位国有资产的监管工作;规划、指导中小学勤工俭学工作;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款等。

5.负责直属单位党的建设和思想政治工作;负责直属学校领导班子建设;负责直属学校并指导全市教育系统的党风廉政建设工作;指导全市教育系统行风建设;规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;协助有关部门做好全市教育系统统战工作。

6.主管全市的教师工作;组织实施各级各类教师资格认定工作;统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作;指导学校内部管理体制改革。

7.管理全市学历教育的招生考试工作;会同有关部门拟定市属高校、中等专业学校的招生指导计划并组织实施;负责直属学校和全市高中阶段教育学籍管理工作;组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

8.管理和指导全市教育教学研究和教育科学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

9. 管理全市语言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

10. 管理全市教育系统外事工作,负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市教育局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位及驻教育局纪检组预算,纳入部门预算编制范围的单位共22个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市教育局本级

行政单位

2

黄山市教科院

公益一类事业单位

3

黄山市教育考试院

公益一类事业单位

4

黄山市电教馆

公益一类事业单位

5

黄山市学生资助中心

公益一类事业单位

6

黄山市教育项目管理中心

公益一类事业单位

7

徽州师范

公益二类事业单位

8

黄山市炎培职业学校

公益二类事业单位

9

屯溪一中

公益二类事业单位

10

黄山市田家炳实验中学

公益二类事业单位

11

屯溪二中

公益一类事业单位

12

屯溪三中

公益一类事业单位

13

屯溪四中

公益一类事业单位

14

屯溪五中

公益一类事业单位

15

屯溪六中

公益一类事业单位

16

新城实验中学

公益一类事业单位

17

梅林实验中学

公益一类事业单位

18

黄山市实验小学

公益一类事业单位

19

黄山市育才学校

公益一类事业单位

20

黄山市特殊教育学校

公益一类事业单位

21

黄山市新潭小学

公益一类事业单位

22

驻教育局纪检组

派驻机构

三、2019年度主要工作任务

(一)学前教育普惠发展,继续加大学前教育投入,实施第三期学前教育三年行动计划,继续推进公办幼儿园的新建和改建,采取以奖代补的方式支持区县幼儿园建设和本级公、民办园扶持和困难学生资助。

(二)确保义务教育和特色高中投入。继续扩大小学和初中规模,加快各级各类学校从外延发展向内涵提升转型,提升学校形象,强化育人功能。推进义务教育发展市域优质均衡,实施城区普通中小学扩容工程。以信息化教学方式提高教学点办学质量,彻底控制和消除义务教育阶段学校大班额问题。实施普通高中布局调整,扩大优质高中资源,重点办好千人以上规模高中,打造市级层面的特色高中。

(三)现代职业教育创新发展。推进职业教育市级统筹,加快黄山炎培职业学校综合楼改造建设,以其为龙头组建现代服务业职教集团。

(四)特殊教育健康发展。实施特殊教育提升计划,完善特殊教育体系。加强市特殊教育学校基础能力建设,改善办学条件。持续做好学前康复工作,积极发展残疾儿童学前教育,加快发展残疾人高中阶段教育,大力推进残疾人职业教育。为残疾儿童康复训练等提供设施保障。

(五)全面提升教育信息化。完善教育信息化基础设施,提高终端设施普及水平,构建智慧型校园。增强教育信息化服务能力,整合各级各类教育管理系统,搭建符合国家教育管理公共服务要求的平台,提升教师信息化应用能力。

(六)全面加强师资队伍建设。继续开展“黄山最美教师”评选表彰活动。全面推行中小学教师“无校籍管理”和“县管校聘”制度。实施中小学名师、好校长梯级培养工程,形成骨干教师梯队。

(七)继续实施义务教育经费保障机制和中职、普通高中家庭经济困难学生资助政策。义务教育阶段学生全部免除中小学学杂费,对学生免费提供教科书,并对家庭经济困难学生补助寄宿生生活费;对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的中等职业学校全日制正式学籍在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(含戏曲表演专业学生,艺术类其他相关表演专业学生除外),资助全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,每人每年2000元,家庭经济困难学生比例按在校生的15%确定;资助具有全日制普通高中学籍在校生中的家庭经济困难学生,资助面约占普通高中在校生总数的20%,平均资助标准为每生每年2000元;对普通高中在籍在校建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免除学杂费。


第二部分   2019年部门预算表     



部门公开表1

黄山市教育局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

16877.56 

一、一般公共服务支出

 32.15

32.15 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

3676.95 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

14079.5

14079.5 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1449.75

1449.75 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

464.61

464.61

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

851.55

851.55

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

本年收入小计

16877.56

本年支出小计

16877.56

16877.56

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16877.56 

支出总计

16877.56

16877.56 

 

 

 

部门公开表2

黄山市教育局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

部门名称:市教育局

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

16,877.56

11,816.61

5,060.95

 

201

一般公共服务支出

32.15

32.15

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

32.15

32.15

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

32.15

32.15

 

 

205

教育支出

14,079.50

9,018.55

5,060.95

 

  20501

  教育管理事务

1,088.30

579.35

508.95

 

    2050101

    行政运行(教育管理事务)

189.14

189.14

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

899.16

390.21

508.95

 

  20502

  普通教育

7,370.83

6,973.83

397.00

 

    2050202

    小学教育

1,287.89

1,287.89

 

 

    2050203

    初中教育

2,933.71

2,933.71

 

 

    2050204

    高中教育

2,852.23

2,752.23

100.00

 

    2050299

    其他普通教育支出

297.00

 

297.00

 

  20503

  职业教育

2,085.30

1,255.30

830.00

 

    2050302

    中专教育

1,285.30

1,255.30

30.00

 

    2050399

    其他职业教育支出

800.00

 

800.00

 

  20507

  特殊教育

235.07

210.07

25.00

 

    2050701

    特殊学校教育

210.07

210.07

 

 

    2050799

    其他特殊教育支出

25.00

 

25.00

 

  20509

  教育费附加安排的支出

3,300.00

 

3,300.00

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

3,300.00

 

3,300.00

 

208

社会保障和就业支出

1,449.75

1,449.75

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,439.60

1,439.60

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.48

15.48

 

 

    2080502

    事业单位离退休

98.07

98.07

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,326.05

1,326.05

 

 

  20808

  抚恤

10.15

10.15

 

 

    2080802

    伤残抚恤

10.15

10.15

 

 

210

卫生健康支出

464.61

464.61

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

464.61

464.61

 

 

    2101101

    行政单位医疗

17.71

17.71

 

 

    2101102

    事业单位医疗

409.67

409.67

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

37.23

37.23

 

 

221

住房保障支出

851.55

851.55

 

 

  22102

  住房改革支出

851.55

851.55

 

 

    2210201

    住房公积金

851.55

851.55

 

 

 

部门公开表3

黄山市教育局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

11,816.61

301

工资福利支出

10,498.16

  30101

  基本工资

4,666.53

  30102

  津贴补贴

2,453.86

  30103

  奖金

539.11

  30112

  其他社会保障缴费

1,987.11

  30113

  住房公积金

851.55

302

商品和服务支出

1,189.70

  30201

  办公费

6.70

  30202

  印刷费

3.68

  30205

  水费

2.75

  30206

  电费

2.84

  30207

  邮电费

6.10

  30211

  差旅费

10.96

  30216

  培训费

94.20

  30217

  公务接待费

1.39

  30228

  工会经费

132.32

  30229

  福利费

99.21

  30239

  其他交通费用

15.64

  30299

  其他商品和服务支出

813.91

303

对个人和家庭的补助

128.75

  30301

  离休费

77.16

  30303

  退职(役)费

2.72

  30304

  抚恤金

10.15

  30305

  生活补助

33.04

  30309

  奖励金

5.68

 

 

部门公开表4

黄山市教育局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “黄山教育局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

黄山市教育局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: “黄山教育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

黄山市教育局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

16877.56 

一、一般公共服务支出

37.15 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

1878 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

16300.16 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1467.75

 

 

九、卫生健康支出

500.46

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

981.55 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 18755.56

本年支出小计

 19287.07

上年结转

531.51 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

19287.07 

支出总计

19287.07 


      部门公开表7

黄山市教育局2019年收入预算总表单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

合计

19,287.07

531.51

16,877.56

 

1,878.00

 

201

一般公共服务支出

37.15

 

32.15

 

5.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

37.15

 

32.15

 

5.00

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

37.15

 

32.15

 

5.00

 

205

教育支出

16,300.16

531.51

14,079.50

 

1,689.15

 

  20501

  教育管理事务

1,088.30

 

1,088.30

 

 

 

    2050101

    行政运行(教育管理事务)

189.14

 

189.14

 

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

899.16

 

899.16

 

 

 

  20502

  普通教育

8,563.25

123.27

7,370.83

 

1,069.15

 

    2050201

    学前教育

54.43

54.43

 

 

 

 

    2050202

    小学教育

1,417.89

 

1,287.89

 

130.00

 

    2050203

    初中教育

3,064.86

66.00

2,933.71

 

65.15

 

    2050204

    高中教育

3,726.23

0.00

2,852.23

 

874.00

 

    2050299

    其他普通教育支出

299.84

2.84

297.00

 

0.00

 

  20503

  职业教育

2,818.29

112.99

2,085.30

 

620.00

 

    2050302

    中专教育

1,943.03

37.73

1,285.30

 

620.00

 

    2050304

    职业高中教育

70.64

70.64

0.00

 

 

 

    2050399

    其他职业教育支出

804.62

4.62

800.00

 

 

 

  20507

  特殊教育

277.03

41.96

235.07

 

 

 

    2050701

    特殊学校教育

210.07

 

210.07

 

 

 

    2050799

    其他特殊教育支出

66.96

41.96

25.00

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

3,553.29

253.29

3,300.00

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

3,553.29

253.29

3,300.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,467.75

 

1,449.75

 

18.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,457.60

 

1,439.60

 

18.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.48

 

15.48

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

103.07

 

98.07

 

5.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,339.05

 

1,326.05

 

13.00

 

  20808

  抚恤

10.15

 

10.15

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

10.15

 

10.15

 

 

 

210

卫生健康支出

500.46

 

464.61

 

35.85

 

  21011

  行政事业单位医疗

500.46

 

464.61

 

35.85

 

    2101101

    行政单位医疗

17.71

 

17.71

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

445.52

 

409.67

 

35.85

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

37.23

 

37.23

 

 

 

221

住房保障支出

981.55

 

851.55

 

130.00

 

  22102

  住房改革支出

981.55

 

851.55

 

130.00

 

    2210201

    住房公积金

981.55

 

851.55

 

130.00

 

 


部门公开表8

黄山市教育局2019年支出预算总表单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

19287.07

13,696.84

5,590.23

 

 

201

一般公共服务支出

37.15

37.15

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

37.15

37.15

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

37.15

37.15

 

 

 

205

教育支出

16300.16

10,709.93

5,590.23

 

 

  20501

  教育管理事务

1088.30

579.35

508.95

 

 

    2050101

    行政运行(教育管理事务)

189.14

189.14

 

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

899.16

390.21

508.95

 

 

  20502

  普通教育

8563.25

8,042.98

520.27

 

 

    2050201

    学前教育

54.43

 

54.43

 

 

    2050202

    小学教育

1417.89

1,417.89

 

 

 

    2050203

    初中教育

3064.86

2,998.86

66.00

 

 

    2050204

    高中教育

3726.23

3,626.23

100.00

 

 

    2050299

    其他普通教育支出

299.84

 

299.84

 

 

  20503

  职业教育

2818.29

1,877.53

940.76

 

 

    2050302

    中专教育

1943.03

1,877.53

65.50

 

 

    2050304

    职业高中教育

70.64

 

70.64

 

 

    2050399

    其他职业教育支出

804.62

 

804.62

 

 

  20507

  特殊教育

277.03

210.07

66.96

 

 

    2050701

    特殊学校教育

210.07

210.07

 

 

 

    2050799

    其他特殊教育支出

66.96

 

66.96

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

3553.29

 

3,553.29

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

3553.29

 

3,553.29

 

 

208

社会保障和就业支出

1467.75

1,467.75

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1457.60

1,457.60

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.48

15.48

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

103.07

103.07

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1339.05

1,339.05

 

 

 

  20808

  抚恤

10.15

10.15

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

10.15

10.15

 

 

 

210

卫生健康支出

500.46

500.46

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

500.46

500.46

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

17.71

17.71

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

445.52

445.52

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

37.23

37.23

 

 

 

221

住房保障支出

981.55

981.55

 

 

 

  22102

  住房改革支出

981.55

981.55

 

 

 

    2210201

    住房公积金

981.55

981.55

 

 



部门公开表9

黄山市教育局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

1,867.00

1,867.00

 

 

 

标准化考场建设

50.00

50.00

 

 

 

  监控设备

50.00

50.00

 

 

 

化学实验建设、标准化考场建设

80.00

80.00

 

 

 

  教学(实验)设备、器材

80.00

80.00

 

 

 

化学实验室建设、篮球场维修

100.00

100.00

 

 

 

  装修、修缮

100.00

100.00

 

 

 

教师资格面试考点标准化升级改造

120.00

120.00

 

 

 

  网络设备

120.00

120.00

 

 

 

市义务教育学校保安经费

87.00

87.00

 

 

 

  物业管理

87.00

87.00

 

 

 

市直学校班班通采购

300.00

300.00

 

 

 

  教学(实验)设备、器材

300.00

300.00

 

 

 

市直学校免费教科书

300.00

300.00

 

 

 

  图书资料

300.00

300.00

 

 

 

校舍维修以及智慧校园建设

370.00

370.00

 

 

 

  装修、修缮

370.00

370.00

 

 

 

义务教育建设

150.00

150.00

 

 

 

  装修、修缮

150.00

150.00

 

 

 

义务教育建设项目

240.00

240.00

 

 

 

  办公家具

5.00

5.00

 

 

 

  厨卫用具

5.00

5.00

 

 

 

  监控设备

7.00

7.00

 

 

 

  广播、电视、电影设备

60.00

60.00

 

 

 

  计算机

27.00

27.00

 

 

 

  空调机

3.00

3.00

 

 

 

  装修、修缮

95.00

95.00

 

 

 

  教学(实验)设备、器材

38.00

38.00

 

 

 

义务教育建设项目(综合楼外立面改造)

70.00

70.00

 

 

 

  装修、修缮

70.00

70.00

 

 

 


部门公开表10

黄山市教育局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 市直义务教育阶段学校配备保安

 政府采购制

 2019-2019

87 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市教育局2019年财政拨款收支预算16877.56万元。收入按资金来源分为:基本预算拨款13200.61万元,行政事业性收费376.95万元,专项收入3300万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入16877.56万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出32.15万元,占0.2%;教育支出14079.5万元,占83.4%;社会保障和就业支出1449.75万元,占8.59%;医疗卫生支出464.61万元,占2.8%;住房保障支出851.55万元,占5.01 %。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市教育局2019年一般公共预算拨款16877.56万元,比2018年预算拨款增加1137.17万元,增长6.7%,主要原因:一是行政事业单位工资调整,二是专项收入增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出32.15万元,占0.2%;教育支出14079.5万元,占83.4%;社会保障和就业支出1449.75万元,占8.59%;医疗卫生支出464.61万元,占2.8%;住房保障支出851.55万元,占5.01 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算32.15万元,比2018年预算增加32.15万元,增长原因主要是2019年安排了基层党组织活动经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为189.14万元,比2018预算减少23.5万元,下降11%。主要原因是厉行节约,行政运行费用压缩。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)2019年预算数为899.16万元,比2018年预算数增加113.99万元,增长14.5%。主要原因是行政事业单位人员工资调整支出增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为1289.15万元,比2018年预算减少1.26万元,下降0.1%。主要原因是调减了对家庭和个人补助支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为2933.71万元,比2018年预算减少3.93万元,下降0.13%。主要原因是调减了对家庭和个人补助支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算数为2852.23万元,比2018年预算增加249.94万元,增长9.6%。主要原因是2019年提高了普通高中生均公用经费拨款。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算数为294.2万元,比2018年预算数增加2.8万元,增长0.95%。主要原因是增加了经济困难学生资助方面的项目支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为1285.3万元,比2018年预算数增加396.4万元,增长44.6%。主要原因是2018年市本级职业高中教育经费全部纳入到中专教育。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他职业教育支出(项)2019年预算数为800万元和2018年预算持平。主要是用于市本级中职学校在民生工程和经济困难学生资助等方面的项目支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2019年预算数210.07万元,比2018年预算数减少1.03万元,下降0.48%。主要原因是局属特殊教育学校调减了对家庭和个人补助支出。

11.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)2019年预算数为25万元,跟2018年执行数持平。主要用于所属特殊教育学校弥补公用经费等方面的项目支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2019年预算数为3300万元,比2018年预算数增加800万元,增长32%,主要原因是2019年中心城区学生数增加,教育设施投入增长。主要用于所属中小学校固定资产投入方面的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为15.48万元,比2 018年预算数减少10.99万元,下降41.5%。主要原因是局本级离休人员减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为98.07万元,比2 018年预算数增加3.71万元,增长3.9%。主要原因是局属事业单位和学校离退休人员活动经费增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1326.05万元,比2018年预算数增加5.4万元,增长0.4%。主要原因是行政事业单位工资总额增加,养老金缴费基数增长。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2019年预算数为10.15万元,比2018年预算数增加0.26万元,增长2.6%。主要原因是伤残人员增加,伤残抚恤金增长。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为17.71万元,比2018年预算数减少1.06万元,下降5.6%。主要原因是行政离退休人员自然减员缴费基数下降。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为409.67万元,比2018年预算数增加3.11万元,增长0.76%。主要原因是工资基数增加,缴费基数增长。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为37.23万元,比2018年预算数增加0.1万元,增长0.3%。主要原因是所属事业单位和学校人员增加,大病保险支出增长。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为851.55万元,比2018年预算数增加5.71万元,增长0.7%。主要原因是工资基数增加,缴费基数增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市教育局2019年一般公共预算基本支出11861.11万元,其中:

工资福利支出10498.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出1189.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助128.75万元,主要包括:离休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市教育局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市教育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市教育局2019年收支总预算19287.07万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收和上年结转收入,支出包括:一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市教育局2019年收入预算19287.07万元,其中:一般公共预算拨款收入16877.56万元,占87.5%,比2018年预算增加1137.17万元,增长6.7%,增长主要原因:一是行政事业单位工资调整,二是专项收入增长。财政专户管理非税收入1878万元,占9.7%,比2018年预算减少11万元,下降0.6%,下降的原因主要是屯溪一中2018年安排捐赠收入50万元,2019年未安排。上年结转收入531.51万元,占2.8%,比2018年预算增加518.48万元,增长3979.1%,增长的原因主要是2018年安排的项目未完工,资金结转到2019年。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市教育局2019年支出预算19287.07万元,比2018年预算增加1644.65万元,增长9.32%,增长的原因:一是行政事业单位工资调整,人员经费增长,二是专项收入增加,固定资产投入形成的项目支出增长。其中,基本支出13696.84万元,占71%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5590.23万元,占29%,主要用于中小学校固定资产投入和民生工程及家庭经济困难学生资助。


九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

项目绩效目标批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

具体实施单位

资金安排

项目完成时间

 

项目绩效目标

短期

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

 

 

5060.95

 

 

 

 

 

 

049001】市教育局本级

 

 

2675.95

 

 

 

 

 

 

  专项业务费支出

 

 

1565.95

 

 

 

 

 

 

    教师继续教育

黄山市教育局

市教育局

40

2019

提升教职工工作能力

全年

按相关文件的要求,对市本级教育系统工作人员进行继续教育培训,并按市政府关于无纸化办公的相关要求,对我局职工进行电子政务的业务培训。以提升工作能力

    校园文化提升工程

黄山市教育局

黄山市教育局

100

2019

提升教育内涵,促进教育可持续发展

全年

校园文化建设是教育发展的需要,也是构建和谐校园的需要。抓好校园文化建设,提升教育内涵,促进教育可持续发展

    各学科教研活动费、职业能力提升和信息化工作经费等

黄山市教育局

市教育局

103

2019

提升学生综合素质,提升教师整体素质,提升教学质量,完善教育信息化基础设施,提高终端设施普及水平

按计划完成各项教研、课题等项目

提升学生综合素质,提升教师整体素质,提升教学质量,完善教育信息化基础设施,提高终端设施普及水平,构建智慧型校园。增强教育信息化服务能力。提升教师信息化应用能力

    市直学校班班通采购

黄山市教育局

黄山市教育局

300

2019

激发老师的实践激情和学习需求,探索各学科与信息技术深层次整合的模式和方法,提升信息化教学的实践性


全年

 




进一步推动我市教育信息化向纵深发展。激发老师的实践激情和学习需求,探索各学科与信息技术深层次整合的模式和方法,提升信息化教学的实践性,最终全面提升基础教育教学质量

    市直学校免费教科书

黄山市教育局

市教育局

300

2019

对市直义务教育阶段学生的教科书教辅材料和作业本费从教育费附加中专项列支,不再收取学生费用

分两学期完成

市直城乡义务教育阶段学生的教科书教辅材料和作业本费从教育费附加中专项列支,不再收取学生费用

    支持学前教育发展项目

黄山市教育局

市教育局

120

2019

切实解决我市普惠性公办幼儿园办学条件薄弱和教师队伍紧缺等热点问题,扩大我市学前教育资助范围

全年安排120万元

切实解决我市普惠性公办幼儿园办学条件薄弱和教师队伍紧缺等热点问题,扩大我市学前教育资助范围

    职业技能大赛

黄山市教育局

市教育局

50

2019

促进职业学校与企业的产教结合,更好地为我市经济社会发展服务

全年

促进职业学校与企业的产教结合,更好地为我市经济社会发展服务

    各类考试考务费

黄山市教育局

招生考试院

356.95

2019

承担全市及市直的中小学校及社会上的各类考试

全年

承担全市及市直的中小学校及社会上的各类考试

    素质教育活动

黄山市教育局

市教育局

60

2019

推动我市素质教育深入开展,促进学生全面发展,提升我市中小学生创新精神和综合素质。

全年

推动我市素质教育深入开展,促进学生全面发展,提升我市中小学生创新精神和综合素质

    教育专项工作经费

黄山市教育局

黄山市教育局

41

2019

履行政府职责,完成目标任务

全年

履行政府职责,完成目标任务

    市义务教育学校保安经费

黄山市教育局

黄山市教育局

87

2020

保障校园安全

全年

保障校园安全,保障师生人身安全

    民办教师教龄补助金

黄山市教育局

黄山市教育局

8

2019

提高原民办教师待遇,保障原民办教师稳定

全年

提高原民办教师待遇,保障原民办教师稳定

  本级跨部门项目支出

 

 

1110

 

 

 

 

 

 

    高校和中职学校家庭困难学生资助制度

黄山市教育局

市教育局

800

2019

对农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费,资助全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生

及时足额发放到位,保证圆满完成工作,接受年终考核

国家免学费资金和国家助学金的评审和发放,涉及学校工作的各个方面,对惠民富民,推动全市职业教育的发展有着重要的意义

    城乡义务教育经费保障机制市级民生配套

黄山市教育局

市教育局

210

2019

免除市直学校学生学费、免费提供教科书、资助贫困寄宿生

分两学期完成

实施义务教育经费保障机制改革是党中央、国务院构建社会主义和谐社会的重大决策,是推动公共财政建设的重要举措,是促进义务教育持续健康发展的治本之策,是惠及亿万人民群众的民心工程

    普通高中和幼儿学生资助

市教育局

市教育局

100

2019

资助普通高中在籍在校生中的家庭经济困难学生和家庭经济困难在园在籍幼儿

每学期内完成

 确保资金落实,强化预算管理,按时足额规范发放,加强宣传力度,使这项惠民政策家喻户晓,深入人心

049208】屯溪二中

 

 

100

 

 

 

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

100

 

 

 

 

 

 

    标准化考场建设

黄山市教育局

屯溪二中

50

2019

整合了社会资源,促进了教育信息化发展,满足社会对教育考试公正公平的需求,保障特色高中的持续健康发展。

20199月份完工

整合了社会资源,促进了教育信息化发展,满足社会对教育考试公正公平的需求,保障特色高中的持续健康发展。

校舍维修

黄山市教育局

屯溪二中

50

2019

进一步改善校容校貌和办学条件,能有效保障师生安全,能全天候体育训练,提高体育教学质量,产生显著的社会效益。

 

20199月份完工

进一步改善校容校貌和办学条件,能有效保障师生安全,能全天候体育训练,提高体育教学质量,产生显著的社会效益。

 

049210】屯溪五中

 

 

70

 

 

 

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

70

 

 

 

 

 

 

    义务教育标准化建设项目(教学大楼旧楼外立面改造)

黄山市教育局

黄山市屯溪第五中学

70

2019

学校的良好形象将大大提升。

2019年完工

学校的良好形象将大大提升。

049211】屯溪六中

 

 

100

 

 

 

 

 

 

其他基本建设支出

 

 

100

 

 

 

 

 

 

化学实验室建设、篮球场维修

黄山市教育局

黄山市屯溪第六中学

100

2019

满足新课程标准开放型、主动型、综合型探究,让学生在探究室乐于探究、勤于动手完成不同探究课题所做的不同实验

全年分步实施

整体提升校园体育设施的层次,学生能更好地进行体育锻炼,学校能更好地实施国家提倡的“阳光体育”计划

049212】黄山市炎培职业学校

 

 

330

 

 

 

 

 

 

  其他资本性支出(含租赁)

 

 

300

 

 

 

 

 

 

    实训基地建设

市教育局

炎培职业学校

300

2019

提高学生的实际操作能力,进一步深化产教融合与校企合作

全年分步实施

探索建立符合黄山市市情的产教融合模式,积极服务地方经济的建设发展

  其他项目支出

 

 

30

 

 

 

 

 

 

    非实名编制专业教师工资

黄山市教育局

黄山炎培职业学校

30

2019

黄山市人民政府关于加快发展现代职业教育实施意见第五条“按不低于人员编制总数20%核定”

全年

推进职业教育市级统筹,以其为龙头组建现代服务业职教集团,为黄山市人才建设提供保障

049214】黄山市屯溪第三中学

 

 

80

 

 

 

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

80

 

 

 

 

 

 

    化学实验建设、标准化考场建设

黄山市教育局

屯溪第三中学

80

2019

准化考场的建成使用,整合了社会资源,促进了教育信息化发展,是促进考试公平公正、维护考生和考试工作人员利益的需要

20193月启动,20199月竣工验收投入使用。

标准化考场的建成使用,整合了社会资源,促进了教育信息化发展,是促进考试公平公正、维护考生和考试工作人员利益的需要。标准化考场建设将进步一改善学校的办学条件,保障义务教育的持续健康发展

049216】市特殊教育学校

 

 

45

 

 

 

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

45

 

 

 

 

 

 

    特殊学校补助

黄山市教育局

市特殊教育学校

25

2019

弥补公用经费不足。

2019年日常公用开支补助

确保教学工作正常开展,学校运转正常

   特殊教育发展项目

黄山市教育局

黄山市特殊教育学校

20

2019

保证义务教育阶段学生零收费入学,营养膳食,提高青少年营养,增强体质。

用于减免在校生的就餐费用、住校生住宿费水电费、作业本费用等相关支出,保证义务教育阶段学生零收费入学。

极大减轻了贫困残疾儿童家庭负担,得到所有家长的拥护和好评,备受社会各界的关注和赞赏

049217】市实验小学

 

 

370

 

 

 

 

 

 

  基础设施建设

 

 

370

 

 

 

 

 

 

    校舍维修以及智慧校园建设

黄山市教育局

市实验小学

370

2019

校舍维修和智慧校园建设关系着学校师生的安全、健康、教育和生活,将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合,为广大师生提供一个全面的智能感知环境和综合信息服务平台。

全年分步实施

校舍维修和智慧校园建设关系着学校师生的安全、健康、教育和生活,将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合,为广大师生提供一个全面的智能感知环境和综合信息服务平台。

049218】市育才学校

 

 

150

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

150

 

 

 

 

 

 

义务教育建设

黄山市教育局

市育才学校

150

2019

通过校舍维修,改善校园环境,提升学校的办学环境

全年分步实施

通过校舍维修,改善校园环境,提升学校的办学环境

049219】市田家炳实验中学

 

 

700

 

 

 

 

 

 

大型修缮

 

 

280

 

 

 

 

 

 

   校园(含后勤区)建筑物防漏、外墙出新改造

黄山市教育局

黄山市田家炳实验中学

280

2019

通过校舍维修,改善校园环境,提升学校的办学环境

全年分步实施

通过校舍维修,改善校园环境,提升学校的办学环境

  信息网络及软件购置更新

 

 

120

 

 

 

 

 

 

    教师资格面试考点标准化升级改造

黄山市教育局

黄山市田家炳实验中学

120

2019

确保全市中小学教师资格考试面试考点工作的正常有序进行,同时迎接新一轮文明创建检查

全年分步实施

确保全市中小学教师资格考试面试考点工作的正常有序进行,同时迎接新一轮文明创建检查

房屋建筑物购建

 

 

300

 

 

 

 

 

 

2019年校园综合楼续建及操场改造

黄山市教育局

黄山市田家炳实验中学

300

2019

为满足田家炳中学的办学需求,续建6000平方米的教学综合楼

全年分步实施

满足田家炳中学的办学需求

049221】黄山市新城实验学校

 

 

200

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

200

 

 

 

 

 

 

义务教育建设项目

黄山市教育局

黄山市新城实验学校

200

2019

为改善学校办条件及校园环境,达到义务教育标准化要求

全年分步实施

 

 

为改善学校办条件及校园环境,达到义务教育标准化要求

049222】黄山市梅林实验学校

 

 

40

 

 

 

 

 

 

大型修缮

 

 

40

 

 

 

 

 

 

义务教育建设项目

黄山市教育局

黄山市梅林实验学校

40

2019

项目建成后将会进一步改善办学条件、优化育人环境,有助于创建安全文明校园及办好人民满意教育的实际需要

全年分步实施

项目建成后将会进一步改善办学条件、优化育人环境,有助于创建安全文明校园及办好人民满意教育的实际需要。

049223】新潭小学

 

 

200

 

 

 

 

 

 

房屋建筑物构建

 

 

200

 

 

 

 

 

 

   义务教育建设项目(教学楼建设)

黄山市教育局

新潭小学

200

2019

提升学校硬件设施,改善办学条件,满足办学需求

 全年分步实施

提升学校硬件设施,改善办学条件,满足办学需求


(二)机关运行经费。

黄山市教育局2019年机关运行经费财政拨款预算1189.7万元,比2018年增加399.09万元,增长50.5%,增长主要原因:一是2019年安排了基层党组织活动经费,二是提高了普通高中生均公用经费拨款。

(三)政府采购情况。

黄山市教育局2019年各单位政府采购预算总额1867万元。其中:政府采购货物预算995万元,政府采购工程预算785万元,政府采购服务预算87万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市教育局共有车辆13辆,其中:一般公务用车12辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备5台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市教育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了市直班班通采购、免费教科书、高校和中职学校家庭困难学生资助等33个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款5060.95万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。