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索 引  号: 003138742/202002-00014 信息分类: 部门预算情况 / 科技、教育
发布机构: 黄山市教育局 发文日期:
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名       称: 黄山市教育局2020年部门预算
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黄山市教育局2020年部门预算

发布机构:    黄山市教育局     发布日期:2020-02-03 16:19     信息来源: 市教育局     浏览次数:2604

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黄山市教育局2020年部门预算



2020年2月3日







目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务


第二部分2020年部门预算表

1.黄山市教育局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市教育局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市教育局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市教育局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市教育局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市教育局2020年收支总表

7.黄山市教育局2020年收入预算总表

8.黄山市教育局2020年支出预算总表

9.黄山市教育局2020年基本支出预算总表

10.黄山市教育局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市教育局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市教育局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市教育局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表


第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《黄山市人民政府办公厅关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕41号)规定,本部门主要职责是:

1.研究拟定全市教育发展战略和教育工作的规定、办法;监督、检查下级政府、教育行政管理部门和各级各类学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.研究拟定全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3.管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作;规划和指导市属地方高等教育工作;规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责教育督导与评估工作;规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

4.管理本部门教育经费;参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制直属单位经费预决算;会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划;负责市属学校及直属事业单位国有资产的监管工作;规划、指导中小学勤工俭学工作;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款等。

5.负责直属单位党的建设和思想政治工作;负责直属学校领导班子建设;负责直属学校并指导全市教育系统的党风廉政建设工作;指导全市教育系统行风建设;规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;协助有关部门做好全市教育系统统战工作。

6.主管全市的教师工作;组织实施各级各类教师资格认定工作;统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作;指导学校内部管理体制改革。

7.管理全市学历教育的招生考试工作;会同有关部门拟定市属高校、中等专业学校的招生指导计划并组织实施;负责直属学校和全市高中阶段教育学籍管理工作;组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

8.管理和指导全市教育教学研究和教育科学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

9. 管理全市语言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

10. 管理全市教育系统外事工作,负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市教育局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位及驻教育局纪检组预算,纳入部门预算编制范围的单位共22个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

黄山市教育局本级

行政单位

2

黄山市教科院

公益一类事业单位

3

黄山市教育考试院

公益一类事业单位

4

黄山市电教馆

公益一类事业单位

5

黄山市学生资助中心

公益一类事业单位

6

黄山市教育项目管理中心

公益一类事业单位

7

安徽省徽州师范学校

公益二类事业单位

8

黄山炎培职业学校

公益二类事业单位

9

黄山市屯溪第一中学

公益二类事业单位

10

黄山市田家炳实验中学

公益二类事业单位

11

黄山市屯溪第二中学

公益一类事业单位

12

黄山市屯溪第三中学

公益一类事业单位

13

黄山市屯溪第四中学

公益一类事业单位

14

黄山市屯溪第五中学

公益一类事业单位

15

黄山市屯溪第六中学

公益一类事业单位

16

黄山市新城实验学校

公益一类事业单位

17

黄山市梅林实验学校

公益一类事业单位

18

黄山市实验小学

公益一类事业单位

19

黄山育才学校

公益一类事业单位

20

黄山市特殊教育学校

公益一类事业单位

21

黄山市新潭小学

公益一类事业单位

22

驻教育局纪检组

派驻机构

截至2019年12月,黄山市教育局及局属单位实有各类人员1872人,其中在职1177人、离退休695人(离休7人)。

三、2020年度主要工作任务

2020年,全市教育系统将巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神,持续深化教育领域综合改革,着力扩大全市优质教育资源供给,不断提升人民群众的教育获得感和幸福感,着力推进黄山教育现代化。

(一)持续深入推进教育系统党建。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,巩固深化主题教育成果,建立不忘初心、牢记使命制度。深入贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记关于教育的重要论述精神,推进教育治理体系和治理能力现代化。出台《关于加强全市中小学校党务工作者建设的意见(试行)》,在教育培训、管理考核、激励约束、待遇落实等方面作出规定,提高党务工作者活力。抓好市委巡察反馈问题整改。

(二)持续深入实施教育综合改革。深化杭黄两地11个市级“名师工作室”、干部人才交流等方面的合作,新增2个区县和8-10所学校与杭州市相应区县及同类型学校建立友好合作关系。探索改进县域内联盟办学、强校带弱校等办学形式,扩大优质教育资源供给。在现有基础上,力争成功申报1个国家级和2-3个省级研学基地。平稳实施初中学业水平考试改革。加大省级示范职教集团立项建设单位(安徽非遗职教集团)和全省首批中职学校智慧校园建设试点学校(黄山旅游管理学校)建设力度。

(三)持续深入抓好教育协调发展。稳步实施第三期学前教育行动计划,新改扩建11所乡镇公办幼儿园。全市公办和普惠性幼儿园数量占幼儿园总数比率分别保持在50%和80%以上。县域义务教育发展优质均衡督导评估力争取得新进展,至少1个区县通过省级评估,并达到国家验收标准。完成12个高中阶段教育普及攻坚计划项目,支持部分普通高中创建外语、艺术、体育等特色学校。加强“有效课堂”研究应用,常态化开展初高中教学视导和高三备考研讨,加强高中课程标准和高考改革研究,探索从评价试题到自主命题的提升转变,指导普通高中根据科目组合和学校优势积极应对新高考。逐步推广黄山炎培职业学校“政、校、企”合作办学模式,力争1-2所企业入选省级校企合作示范基地。全市6所民办学校实现年检和审计全覆盖,平稳有序推进民办学校分类登记管理。

(四)持续深入改善教育民计民生。完善建档立卡家庭学生资助“双保险”工作机制,确保建档立卡家庭学生应助尽助。进一步完善从学前到高中、多层次、全覆盖的建档立卡家庭经济困难学生资助体系,加强对校内资助工作的管理。进一步巩固完善城乡义务教育经费保障机制、职业教育生均拨款制度。顺应新型城镇化发展趋势和户籍制度改革的需要,按照“两个为主”的原则,继续保障随迁子女“三个一样”政策。

(五)持续深入提升智慧教育水平。深入推进全市智慧学校建设,46%的乡村中小学建成智慧学校,15%的城镇中小学完成智慧学校试点,以智慧教育促进教学改革的深化和高效课堂的打造。引导教师熟练使用学业评价系统,建成新高考管理系统,提高教育信息化水平。

(六)持续深入巩固学生安全防线。全力做好教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。完善研判、预警、防范、应对等各项制度和机制,突出重要节点、敏感时段及重大事件等,提前预防、及时应对各类涉校涉稳突发事件,确保教育系统安全稳定。持续深入开展“平安校园”创建活动,进一步强化“平安校园”动态化管理机制。强化学校校舍安全、校园安全、消防安全、校车及学生交通安全等各类安全管理。强化人防、物防、技防建设,全市中小学封闭化管理率、一键式紧急报警和视频监控系统与属地公安机关联网率、专职保安员配备率达到100%。




第二部分   2020年部门预算表 


黄山市教育局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市教育局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.黄山市教育局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.黄山市教育局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.黄山市教育局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.黄山市教育局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.黄山市教育局2020年部门收支总表(附表6)

7.黄山市教育局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.黄山市教育局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.黄山市教育局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.黄山市教育局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.黄山市教育局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.黄山市教育局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.黄山市教育局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)



第三部分2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市教育局2020年财政拨款收支预算22853.78万元。收入按资金来源分为:基本预算拨款19193.15万元,行政事业性收费397.25万元,专项收入3100万元,其他缴库非税收入163.38万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入22853.78万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出38.25万元,占0.17%;教育支出19441.57万元,占85.07%;社会保障和就业支出1345.1万元,占5.88%;医疗卫生支出527.26万元,占2.31%;住房保障支出1501.6万元,占6.57 %。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市教育局2020年一般公共预算拨款22853.78万元,比2019年预算拨款增加5976.22万元,增长35.41%,主要原因:一是一次性目标考核奖励纳入预算,人员支出增加5785.81万元;二是商品和服务支出增加169.02万元。增长主要原因是部分学校使用非税收入安排公用经费支出。三是对个人及家庭补助支出增加5.89万元,主要是离退休人员增加。四是项目支出增加15.5万元,主要是学校办公教学设备采购增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市教育局2020年一般公共服务支出38.25万元,占0.17%;教育支出19441.57万元,占85.07%;社会保障和就业支出1345.1万元,占5.88%;卫生健康支出527.26万元,占2.31%;住房保障支出1501.6万元,占6.57%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算38.25万元,比2019年预算增加6.1万元,增长18.97%,增长原因主要是2020年党员人数增加。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为398.79万元,比2019预算增加209.65万元,增长110.84%,主要原因是保障单位正常 运转的行政人员工资等基本支出增加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)2020年预算数为1156.28万元,比2019年预算数增加257.12万元,增长14.5%。主要原因是保障单位正常运转的事业单位人员工资等支出增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为2088.53万元,比2019年预算增加800.64万元,增长62.17%。主要原因是保障单位正常运转的事业单位人员工资等支出增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算数为4628.31万元,比2019年预算增加1694.6万元,增长57.76%。主要原因是保障单位正常运转的事业单位人员工资等支出增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2020年预算数为4284.81万元,比2019年预算增加1432.58万元,增长50.22%。主要原因是保障单位正常运转的事业单位人员工资等支出增加。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2020年预算数为310万元,比2019年预算数增加13万元,增长4.38%。主要原因是增加了经济困难学生资助方面的项目支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2020年预算数为2091.01万元,比2019年预算数(中专教育)增加805.71万元,增长62.69%。主要原因是保障单位正常运转的事业单位人员工资等支出增加。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他职业教育支出(项)2020年预算数为1000万元,比2019年预算数增加200万元,增长25%。主要是用于市本级中职学校在民生工程和经济困难学生资助等方面的项目支出增加。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2020年预算数333.84万元,比2019年预算数增加123.77万元,增长58.92%。主要原因是保障单位正常运转的事业单位人员工资等支出增加。

11.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)2020年预算数为25万元,跟2019年执行数持平。主要用于市特殊教育学校公用经费等方面的项目支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2020年预算数为2925万元,比2019年预算数减少375万元,减少11.36%,主要原因是教育费附加预算收入减少。

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2020年预算数为200万元,为2020年新增项目,主要原因是新增用于新高考改革应用管理系统建设.

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为16.48万元,基本与2019年持平。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为103.08万元,比2019年预算数增加5.01万元,增长5.1%。主要原因是局属事业单位和学校离退休人员增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1214.59万元,比2019年预算数减少111.46万元,减少8.41%。主要原因是缴费标准降低。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2020年预算数为10.95万元,比2019年预算数增加0.8万元,增长7.88%。主要原因是伤残抚恤金增长。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为23.45万元,比2019年预算数增加5.74万元,增加32.41%。主要原因是行政离退休人员缴费基数增加。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为464.68万元,比2019年预算数增加55.01万元,增长13.43%。主要原因是所属事业单位和学校人员工资基数增加,缴费基数增长。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2020年预算数为39.13万元,比2019年预算数增加1.9万元,增长5.1%。主要原因是所属事业单位和学校人员增加,缴费基数增长。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1501.6万元,比2019年预算数增加650.05万元,增长76.34%。主要原因是调整缴费基数计算方式,缴费基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市教育局2020年一般公共预算基本支出17777.33万元,其中:工资福利支出16283.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;商品和服务支出1358.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助134.64万元,主要包括:离休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金等;

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市教育局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市教育局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市教育局2020年收支总预算24379.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入22853.78万元,财政专户管理非税收入1488万元,上年结余38万元,;支出包括:一般公共服务支出43.25万元,教育支出20832.57万元,社会保障和就业支出1358.1万元、卫生健康支出566.26万元、住房保障支出1579.6万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市教育局2020年收入预算24379.78万元,其中:一般公共预算拨款收入22853.78万元,占93.74%,比2019年预算拨款增加5976.22万元,增长35.41%,主要原因:人员工资等增加。财政专户管理非税收入1488万元,占6.1%,比2019年预算减少390万元,下降20.77%,下降的原因一是部分学校租金收入转入缴入国库的收入计算,二是部分学校招生学生数减少等。上年结余38万元,占0.16%,2019年无上年结余,2020年结余款为黄山炎培职业学校的职业教育提升计划结余款。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市教育局2020年支出预算24379.78万元,比2019年预算增加5092.71万元,增长26.4%,增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长.其中:基本支出18965.33万元,占77.79%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出5414.45万元,占22.21%,主要用于中小学校固定资产投入和民生工程及家庭经济困难学生资助等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算是以部门为单位的财政拨款汇总数。2020年,黄山市教育局机关和局属单位“三公”经费支出预算44.02万元,比2019年预算减少1.65万元,下降3.61%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费21.53万元,公务用车购置及运行费22.49万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年一致。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排在市外办部门预算内,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

(二)公务接待费支出。2020年公务接待费支出预算21.53万元,比2019年预算减少1.65万元,下降7.12%,主要用于经审批的接待上级调研、考试巡视和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。减少主要原因是经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,厉行节约,减少接待量,压缩支出。

(三)公务用车购置及运行费。2020年公务用车购置及运行费支出预算22.49万元,其中公务用车运行费22.49万元,与2019年预算持平,主要原因是贯彻事业单位公车改革,积极落实党中央“八项规定”,厉行节约,减少公务用车使用次数,压缩支出。其中公务用车购置费0元,与2019年预算持平,主要原因是贯彻事业单位公车改革,积极落实党中央“八项规定”,厉行节约,减少公务用车购置。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

1.“各类考试考务费”项目。

(1)项目概述。开展各类考试考务工作,主要包括高考、高中学业水平考试、中考、中考理化、体育考试、研究生考试,自考、成人高考、教师资格考试、教师招聘考试等等一系列考试考务经费支出。

(2)立项依据。保障各项考试考务工作平稳运行;

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。开展各类考试考务工作,主要包括高考、高中学业水平考试、中考、中考理化、体育考试、研究生考试,自考、成人高考、教师资格考试、教师招聘考试等考试考务工作。

(5)年度预算安排。财政拨款预算337.75万元,其中:办公费等24.8万元、劳务费312.95万元。

(6)绩效目标和指标。保障各项考试考务工作平稳运行

2.“各学科教学教研费”项目。

(1)项目概述。保障常规教学教研活动顺利开展、并开展好各学科课题、教改、竞赛、研修等各项教学教研活动。

(2)立项依据。保障常规教学教研活动顺利开展、并开展好各学科课题、教改、竞赛、研修等各项教学教研活动;

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。开展各项常规教学教研活动顺利开展、并开展好各学科课题、教改、竞赛、研修等各项教学教研活动。

(5)年度预算安排。财政拨款预算121.32万元,其中:办公费等46.8万元,劳务费74.52万元。

(6)绩效目标和指标。保障常规教学教研活动顺利开展、并开展好各学科课题、教改、竞赛、研修等各项教学教研活动

3.“教师继续教育经费”项目。

(1)项目概述。用于教师队伍建设,教师继续教育及业务工作的开展。

(2)立项依据。为全面贯彻落实立德树人根本任务,推进基础教育改革与发展,提高市直教育系统管理干部理论素养和教育领导力,促进市直学校教育质量和办学水平全面提高;

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。用于全市中小学、幼儿园校(园)长任职资格和提高培训、市直教育系统管理干部以及市直学校骨干教师专题培训班。(选派市直教育系统校级领导和中层干部和全市骨干教师、学科教研员,赴浙江、上海、北京重点大学培训学习)。推进市教育“名师工作室”建设,用于“名师工作室”业务工作的开展(包括添置设备、书籍、从事课题研究以及教师培养等)。

(5)年度预算安排。财政拨款预算60万元,其中:其他资本性支出60万。

(6)绩效目标和指标。提高市直教育系统管理干部理论素养和教育领导力,促进市直学校教育质量和办学水平全面提高。

4.“全市中小学素质教育活动经费”项目。

(1)项目概述。推动我市素质教育深入开展,促进学生全面发展。

(2)立项依据。省教育厅(皖教秘[2011]207号)、《中共中央关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》等文件精神,推动我市素质教育深入开展,促进学生全面发展;

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。通过各类主题鲜明的德育、各类体育赛事活动和素质教育活动的开展,进一步推进基础教育改革和发展,提升我市中小学生创新精神和综合素质。通过点面结合,分散与集中的方式进行展示、评比和表彰,以提高各县区、各学校以及各类学生参与活动的积极性和主动性,形成促进学生健康、快乐成长的素质教育长效机制。通过开展文化体育艺术等活动,提高全市各级各类学校学生综合素质,促进学生全面发展。

(5)年度预算安排。财政拨款预算60万元,其中:其他资本性支出60万。

(6)绩效目标和指标。推动我市素质教育深入开展,促进学生全面发展。

5.“新高考改革应用系统建设”项目。

(1)项目概述。购置高考改革需要完善的硬件及配套软件设施,服务新高考。

(2)立项依据。黄山市智慧教育示范工程已经被列入2019年数字政府建设工程(黄政〔2019〕1号文件),且被列入省政府对市政府目标管理绩效考核指标(皖政督办〔2019〕19号)内容。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。黄山市智慧教育示范工程已经被列入2019年数字政府建设工程(黄政〔2019〕1号文件),且被列入省政府对市政府目标管理绩效考核指标(皖政督办〔2019〕19号)内容。该项目总投资4000万元,分三年实施,2019年完成市级学业评价系统建设。2020年新建新高考改革应用系统建设项目,经测算项目资金590万元,2020年支付200万元。

(5)年度预算安排。财政拨款预算200万元,其中:其他资本性支出200万。

(6)绩效目标和指标。购置高考改革需要完善的硬件及配套软件设施,服务新高考。

6.“学前教育奖补”项目。

(1)项目概述。扩大我市学前教育资助范围,基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。

(2)立项依据。《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《安徽省学前教育条例》、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》,以及市委常委会2013年度民主生活会提出的“加大学前教育投入”相关要求

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。切实解决我市普惠性公民办幼儿园办学条件薄弱和教师队伍紧缺等热点问题,扩大我市学前教育资助范围,根据《关于黄山市支持区县学前教育发展的通知》和《黄山市普惠性民办幼儿园认定与管理办法(试行)》的精神,拟安排学前教育奖补资金490万元用于普惠性公民办幼儿园奖补。

(5)年度预算安排。财政拨款预算490万元,其中:其他资本性支出490万。

(6)绩效目标和指标。切实解决我市普惠性公民办幼儿园办学条件薄弱和教师队伍紧缺,基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。

7.“义务教育免费教辅材料”项目。

(1)项目概述。实施市直义务教育阶段学生的教辅材料和作业本费免费的惠民政策

(2)立项依据。《安徽省人民政府关于实施民生工程促进和谐安徽建设的意见》

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。省政府从2007年起逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围,建立义务教育经费保障机制,实施“两免一补”政策(即全部免除中小学学杂费,对农村学生免费提供教科书,并对家庭经费困难学生补助寄宿生生活费)。从2017年开始,省统一城乡义务教育“两免一补”政策,在原来实施的“两免一补”政策的基础上,免费提供城市义务教育阶段学生国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。为贯彻落实《安徽省人民政府关于实施民生工程促进和谐安徽建设的意见》精神,我市将“义保”工作纳入市民生工程。除中央财政承担学校学生免费提供教科书外,继续实施市直义务教育阶段学生的教辅材料和作业本费免费的惠民政策。2020年拟继续安排经费300万元

(5)年度预算安排。财政拨款预算300万元,其中:其他资本性支出300万。

(6)绩效目标和指标。除中央财政承担学校学生免费提供教科书外,继续实施市直义务教育阶段学生的教辅材料和作业本费免费的惠民政策。

8.“义务教育学校保安经费”项目。

(1)项目概述。市直义务教育学校配备保安,保障校园安全

(2)立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》(皖政办〔2017〕100号);安徽省教育厅、安徽省公安厅《安徽省公安厅办公室、安徽省教育厅办公室关于深入贯彻落实<中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)〉的通知》(皖公治安〔20I5〕282号文件)

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。根据《安徽省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》(皖政办〔2017〕100号)等文件要求,我局为市直义务教育阶段学校配备配齐保安,以政府购买服务方式,将学校的保安工作,由具备专业保安服务资质的公司提供安保服务,校园安保工作走向专业化、标准化的道路,提高了学校的安全保障水平。

(5)年度预算安排。财政拨款预算87万元,其中:委托业务费87万。

(6)绩效目标和指标。校园安保工作走向专业化、标准化的道路,提高了学校的安全保障水平。

9.“职业技能大赛”项目。

(1)项目概述。促进职业学校与企业的产教结合,用于开展全市中等职业教育技能大赛

(2)立项依据。教育部《全国职业院校技能大赛规划》《关于建立全省职业院校技能大赛制度的意见》等文件

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。根据教育部《全国职业院校技能大赛规划》《关于建立全省职业院校技能大赛制度的意见》等文件要求,为促进职业学校与企业的产教结合,更好地为我市经济社会发展服务,拟继续安排50万元用于开展全市第十二届中等职业学校技能大赛。

(5)年度预算安排。财政拨款预算50万元,其中:其他资本性支出50万。

(6)绩效目标和指标。促进职业学校与企业的产教结合,更好地为我市经济社会发展服务。

10.“城乡义务教育经费保障机制市级民生配套”项目。

(1)项目概述。城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金,

(2)立项依据。城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金,

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。免除城市义务教育阶段学校学生杂费,免费提供国家规定的教科书,补助贫困寄宿生生活费。

(5)年度预算安排。财政拨款预算210万元,其中:其他商品和服务支出210万。

(6)绩效目标和指标。城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金,均衡义务教育阶段学校发展,保证每一个家庭经济困难学生顺利入学。

11.“高校和中职学校家庭困难学生资助制度”项目。

(1)项目概述。高校和中职学校家庭困难学生资助民生工程项目,

(2)立项依据。黄山市民生工作领导小组办公室文件《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。中等职业教育各项国家资助按规定得到落实

(5)年度预算安排。财政拨款预算1000万元,其中:助学金1000万。

(6)绩效目标和指标。一是中等职业教育各项国家资助按规定得到落实,教育公平显著提升、二是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要、三是提升中职教育吸引力

12.“普通高中免学费和资助及幼儿资助”项目。

(1)项目概述。普通高中免学费和资助及幼儿资助,是属于民生工程的项目

(2)立项依据。黄山市民生工作领导小组办公室文件《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》、《学前教育促进工程实施办法》等

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。普通高中家庭经济困难学生资助及学前教育促进工程

(5)年度预算安排。财政拨款预算100万元,其中:助学金100万。

(6)绩效目标和指标。高中和幼儿教育各项国家资助按规定得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

13.“屯溪一中教室防近视照明设施更新改造工程”项目。

(1)项目概述。屯溪一中教室防近视照明设施更新改造工程

(2)立项依据。教育部、国家卫健委、财政部等八部门联合下发的《关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知》(教体艺【2018】3号)和省教育厅、省卫健委、省财政厅等部门联合下发的关于印发《安徽省防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知(皖教体【2019】1号)等

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。根据教育部、国家卫健委、财政部等八部门联合下发的《关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知》(教体艺【2018】3号)和省教育厅、省卫健委、省财政厅等部门联合下发的关于印发《安徽省防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知(皖教体【2019】1号)要求,将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核,并每年开展的儿童青少年近视防控工作评议考核的结果向社会公布。经局党工委会研究,从2019年起启动市直学校防近视照明设备的采购工作,2019年安排屯溪一中安装88个教室的防近视照明设备。

(5)年度预算安排。财政拨款预算70万元,其中:其他基本建设支出70万。

(6)绩效目标和指标。完成学校46间教室防近视照明设施更新改造任务

14.“屯溪四中1号楼和2号楼维修”项目。

(1)项目概述。屯溪四中1号楼和2号楼维修项目

(2)立项依据。提升教育教学环境

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。屯溪四中现有教学班34个,在校学生1600人,教职工110人。预计到2022年秋季教学班将达40个,在校学生2200人。学校目前1号、2号教学楼为原一中所建,经厉几十年风雨侵蚀,已破败不堪,地面坑凹不平,窗户为老式钢窗,无法正常开启,严重影响教育教学。经研究,投入140万元用于1号、2号教学楼维修改造

(5)年度预算安排。财政拨款预算140万元,其中:大型修缮140万。

(6)绩效目标和指标。提升教育教学环境

15.“屯溪四中综合楼外立面改造”项目。

(1)项目概述。屯溪四中综合楼外立面改造项目

(2)立项依据。改善屯溪四中办学条件

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。屯溪四中现有教学班34个,在校学生1600人,教职工110人。预计到2022年秋季教学班将达40个,在校学生2200人。综合楼为原一中所建,经厉几十年风雨侵蚀,外立面出新后改善办学环境。

(5)年度预算安排。财政拨款预算60万元,其中:大型修缮60万。

(6)绩效目标和指标。提升教育教学环境

16.“黄山炎培职业学校九龙校区租金”项目。

(1)项目概述。炎培职业学校九龙校区租金

(2)立项依据。积极贯彻落实务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)有关精神,加快学校校企合作、产教融合的工作进程。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。为积极贯彻落实务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)有关精神,加快学校校企合作、产教融合的工作进程,2017年黄山炎培职业学校与黄山九龙低碳经济园区管委会、黄山容宇五金制品有限公司共建了九龙实训基地,现已投入使用,学校每年支付基地租金200万元。

(5)年度预算安排。财政拨款预算200万元,其中:租赁费200万。

(6)绩效目标和指标。加快学校校企合作、产教融合的工作进程

17.“黄山炎培职业学校学生宿舍改造”项目。

(1)项目概述。炎培职业学校学生宿舍改造

(2)立项依据。根据黄山市人民政府棚改计划,黄山炎培职业学校校园内原隆阜中学四幢职工宿舍楼棚改工作目前进展顺利。因学校位于黄山机场民航净空区中心区域,受环评制约无法新建学生宿舍,但学校又面临学生宿舍床位严重不足的问题。为妥善解决目前实际困难,经协商已与屯溪区房屋征收管理局达成共识,保留该棚改地块四幢宿舍楼中的2幢并进行改造,用于学生住宿使用。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。根据黄山市人民政府棚改计划,黄山炎培职业学校校园内原隆阜中学四幢职工宿舍楼棚改工作目前进展顺利。因学校位于黄山机场民航净空区中心区域,受环评制约无法新建学生宿舍,但学校又面临学生宿舍床位严重不足的问题。为妥善解决目前实际困难,经协商已与屯溪区房屋征收管理局达成共识,保留该棚改地块四幢宿舍楼中的2幢并进行改造,用于学生住宿使用。该2幢宿舍楼总面积约为2100平方米,楼体建筑结构良好,具备改造的可行性,拟于2020年进行改造,首期改造建设资金预计200万元。

(5)年度预算安排。财政拨款预算200万元,其中:大型修缮200万。

(6)绩效目标和指标。改善学校学生住宿条件

18.“徽州师范学校校舍维修改造”项目。

(1)项目概述。徽师校舍维修改造

(2)立项依据。改善办学条件。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。改善办学条件。

(5)年度预算安排。财政拨款预算100万元,其中:大型修缮100万。

(6)绩效目标和指标。提高校舍质量,改善办学条件。

19.“徽州师范学校图书馆维修改造”项目。

(1)项目概述。徽师图书馆维修改造

(2)立项依据。改善办学条件。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。提升学校办学质量,现代化教学设备的应用将使教学内容更加丰富多彩,更能激发教师的创造力,从而为我市乃至全国培养出更多的合格艺术和学前教育类的学生。

(5)年度预算安排。财政拨款预算150万元,其中:大型修缮150万。

(6)绩效目标和指标。改善办学条件、提升学校办学质量

20.“政府关爱工程”项目。

(1)项目概述。市特殊教育关爱工程项目

(2)立项依据。为“关心和支持特殊教育,健全特殊教育保障机制”,从2011年起,每年安排附加费用于减免学生承担的在校期间的伙食费、作业本费和弥补办公经费不足。。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。市特校是黄山市唯一一所承担义务教育阶段聋哑及弱智儿童全日制寄宿学校,在校学生130名左右。为“关心和支持特殊教育,健全特殊教育保障机制”,从2011年起,每年安排附加费用于减免学生承担的在校期间的伙食费、作业本费和弥补办公经费不足。今年拟继续安排50万元。

(5)年度预算安排。财政拨款预算50万元,其中:其他商品和服务支出50万。

(6)绩效目标和指标。关心和支持特殊教育,减轻贫困残疾儿童家庭负担。

21.“市实验小学智慧校园建设”项目。

(1)项目概述。市实验小学智慧校园建设

(2)立项依据。省教育厅《安徽省中小学智慧学校建设指导意见(2018-2022年)》,依据文件要求和学校现有的软硬件条件,将智慧校园建设分步进行。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。市实验小学2017年被确定为安徽省中小学智慧学校示范校,2018年3月,省教育厅下发了《安徽省中小学智慧学校建设指导意见(2018-2022年)》的文件,依据文件要求和学校现有的软硬件条件,将智慧校园建设分步进行,2018-2019年已投入390万元用于校园有线网络整体改造及无线网络全覆盖、校园智能广播系统的更换、智慧课堂提升工程等项目建设。2020年新建创新实验室、音乐室、智慧管理系统,需资金约150万元。2020年安排附加费150万元

(5)年度预算安排。财政拨款预算150万元,其中:基础设施建设150万。

(6)绩效目标和指标。改善办学条件、创建智慧校园

22.“市实验小学食堂操作间和后操场建设”项目。

(1)项目概述。市实验小学食堂操作间和后操场建设

(2)立项依据。市实验小学原食堂由架空层改建,操作间及就餐餐厅的层高较低且靠山,缺乏日照,环境潮湿不通透,物品易霉、易腐、易滋生细菌,存在严重食品安全隐患。经研究,投入资金100万元新建食堂操作间,改造地下雨污系统。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。市实验小学原食堂由架空层改建,操作间及就餐餐厅的层高较低且靠山,缺乏日照,环境潮湿不通透,物品易霉、易腐、易滋生细菌,存在严重食品安全隐患。经研究,投入资金100万元新建食堂操作间,改造地下雨污系统。

(5)年度预算安排。财政拨款预算100万元,其中:基础设施建设100万。

(6)绩效目标和指标。改善学校食堂环境。

23.“市田家炳实验中学校前广场改造及地下管线改造”项目。

(1)项目概述。田家炳中学校前广场改造及地下管线改造

(2)立项依据。市田家炳中学校前广场地面和校园内路面由于年久失修,破旧不堪,为提升校园整体风貌和完善教学设施功能,对校前广场面积1800 m2(含地下管线)和校园内路面(面积1.5万m2)进行改造。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。市田家炳中学校前广场地面和校园内路面由于年久失修,破旧不堪,为提升校园整体风貌和完善教学设施功能,对校前广场面积1800 m2(含地下管线)和校园内路面(面积1.5万m2)进行改造,估算资金400万元

(5)年度预算安排。财政拨款预算400万元,其中:大型修缮400万。

(6)绩效目标和指标。改善校园环境、提升学校办学质量

24.“市田家炳实验中学教学区厕所及教室门窗改造”项目。

(1)项目概述。田家炳中学教学区厕所及教室门窗改造

(2)立项依据。学校教学区教室门、窗、厕所破损严重,与出新后外墙对比极不协调。经研究投入90万元将教学区教室(48间)的门窗进行更换、厕所(32间)进行改造。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。市田家炳中学学校教学区教室门、窗、厕所破损严重,与出新后外墙对比极不协调。经研究投入90万元将教学区教室(48间)的门窗进行更换、厕所(32间)进行改造。

(5)年度预算安排。财政拨款预算90万元,其中:其他资本性支出90万。

(6)绩效目标和指标。改善办学条件、提升学校办学质量

25.“市田家炳实验中学录播、音乐、美术专用教室建设”项目。

(1)项目概述。田家炳中学录播、音乐、美术专用教室建设

(2)立项依据。按照高中学校的办学标准,配齐录播、音乐、美术专用教室。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。按照高中学校的办学标准,配齐录播、音乐、美术专用教室。经研究2020年投入100万元将学校四号教学楼部分教室改建成录播、音乐、美术教室各1间.

(5)年度预算安排。财政拨款预算100万元,其中:其他资本性支出100万。

(6)绩效目标和指标。改善办学条件、提升学校办学质量

26.“市田家炳实验中学综合楼一楼改造”项目。

(1)项目概述。田家炳中学综合楼一楼改造

(2)立项依据。为满足学校办公和学生住宿需要,经研究投入110万元将新建综合楼一楼10间店面房改造成学生宿舍和管理室以及采购学生宿舍床铺等。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。为满足学校办公和学生住宿需要,经研究投入110万元将新建综合楼一楼10间店面房改造成学生宿舍和管理室以及采购学生宿舍床铺等.

(5)年度预算安排。财政拨款预算110万元,其中:大型修缮110万。

(6)绩效目标和指标。改善办学条件、提升学校办学质量

27.“新潭小学教学楼建设”项目。

(1)项目概述。新潭小学教学楼建设

(2)立项依据。为满足学校办学需求。

(3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

(4)项目内容。黄山市新潭小学位于中心城区西北部,与中心城区接壤,学区范围东起资口亭(华资村),西至中盛建材市场,南至新安江南岸(远洋桃花岛),北至东关村,学区总面积约16平方公里。学区内居民约2万人,学校现有办学条件已不能满足学区内学生入学需求,随着中心城区的发展,外来人口的增多和二孩政策的实施,学生人数将逐年增加。根据黄山市中心城区教育设施布局规划,该校未来5年预测学生数将达450人,12个教学班;至2030年预测学生数将达800人,18个教学班,学校现有的教学设施无法适应形势的需要,经研究2019年新建一栋综合楼,建筑面积3290平方米,项目投资约900万元,2019年附加费安已安排200万元。2020年继续安排120万元。.

(5)年度预算安排。财政拨款预算120万元,其中:房屋建筑物购建120万。

(6)绩效目标和指标。改善办学条件、提升学校办学质量

(二)机关运行经费。

2020年黄山市教育局本级行政单位以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算1358.72万元,比2019年增加169.02万元,增加14.21%,增长主要原因是部分学校使用非税收入安排公用经费支出等。

(三)政府采购情况。

黄山市教育局2020年各单位政府采购预算总额2457.97万元。其中:政府采购货物预算1145.97万元,政府采购工程预算951万元,政府采购服务预算361万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,黄山市教育局固定资产总金额49028万元,较上年增加10307万元,其中,土地、房屋及构筑物28984万元、通用设备7697万元、专用设备1978万元、其他资产10369万元。

黄山市教育局共有车辆14辆,其中一般公务用车2辆,其他用车12辆,单位50万元以上通用设备7台(套)

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备1台(套),购置费180万元。

(五)绩效目标设置情况

黄山市教育局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了免教科书、高校和中职学校家庭困难学校学生资助等27个项目支出绩效目标,涉及一般公共财政预算拨款4806万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释



一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。