安徽省徽州师范学校2022年度单位决算公开

安徽省徽州师范学校2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省徽州师范学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省徽州师范学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省徽州师范学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省徽州师范学校概况

一、 主要职责

安徽省徽州师范学校属于正县级公益二类事业单位，主要职能是为黄山市及皖南其他区县培养大专层次学历的幼儿教师，并为黄山市培训中小学教师及干部。学校设有6个内设机构，即办公室、教务处、学生处（资助中心）、招生就业处、总务处（财务处）、培训与信息中心，以及工会、共青团等组织。截至2022年12月底，学校在编教职工105人，其中管理岗位2人，专业技术岗位98人，工勤岗位5人。

二、单位决算构成

安徽省徽州师范学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

第二部分  安徽省徽州师范学校2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省徽州师范学校2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4339.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4339.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收入增加954.81万元，增长28.21%，主要原因：一是新增做实以前年度职业年金财政拨款收入534.4万元；二是在职人员奖金财政拨款收入增加121.14万元；三是退休补贴发放财政拨款收入增加70.03万元；四是新增现代职业教育质量提升工程财政拨款收入160万元。与2021年相比，支出增加954.81万元，增长28.21%，主要原因：一是新增做实以前年度职业年金支出534.4万元；二是在职人员奖金支出增加121.14万元；三是退休补贴发放支出增加70.03万元；四是新增现代职业教育质量提升工程支出160万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4339.72万元，其中：财政拨款收入3716.18万元，占85.63%；事业收入152.10万元，占3.50%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；使用非财政拨款结余471.44万元，占10.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4339.72万元，其中：基本支出3901.97万元，占89.91%；项目支出437.74万元，占10.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3716.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3716.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收入增加914.15万元，增长32.62%，主要原因：一是新增做实以前年度职业年金收入534.4万元；二是在职人员奖金收入增加121.14万元；三是退休补贴发放收入增加70.03万元；四是新增现代职业教育质量提升工程收入160万元。与2021年相比，财政拨款支出增加914.15万元，增长32.62%，主要原因：一是新增做实以前年度职业年金支出534.4万元；二是在职人员奖金支出增加121.14万元；三是退休补贴发放支出增加70.03万元；四是新增现代职业教育质量提升工程支出160万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3716.18万元，占本年支出的85.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.15万元，增长32.62%。主要原因：一是新增做实以前年度职业年金支出534.4万元；二是在职人员奖金支出增加121.14万元；三是退休补贴发放支出增加70.03万元；四是新增现代职业教育质量提升工程支出160万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3716.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.65万元，占0.1%;教育（类）支出2429.5万元，占65.38%；社会保障和就业（类）支出1094.62万元，占29.46%；卫生健康（类）支出53.72万元，占1.45%；住房保障（类）支出134.69万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.12万元，支出决算为3716.18万元，完成年初预算的187.77%。决算数大于预算数的主要原因: 一是中央和省级免学费资金250.6万元没有纳入年初预算；二是奖励性绩效拨款274.6万元没有纳入年初预算；三是新增做实以前年度职业年金支出534.4万元；四是在职人员奖金支出增加121.14万元；五是退休补贴发放支出增加70.03万元；六是新增现代职业教育质量提升工程支出160万元。其中:基本支出3428.26万元，占92.25%；项目支出287.91万元，占7.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的原因是第八批选派干部生活补助费没有纳入年初预算。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。年初预算为1395.19万元，支出决算为2429.5万元，完成年初预算的174.13%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省级免学费资金250.6万元没有纳入年初预算；二是奖励性绩效拨款274.6万元没有纳入年初预算；三是在职人员奖金支出增加121.14万元；四是新增现代职业教育质量提升工程支出160万元。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为135.26万元，支出决算为262.4万元，完成年初预算数的194.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中大幅提高离退休人员慰问费发放标准，超出年初预算。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.39万元，支出决算为180.85万元，完成年初预算数的154.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整奖励性绩效、基础性绩效奖金部分的养老保险预算。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.69万元，支出决算为630.47万元，完成年初预算数的1074.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以往年度职业年金534.4万元。

7．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.9万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初不纳入预算，年中根据实际情况拨付。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.72万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.70万元，支出决算为134.69万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数，其中相差的0.01是四舍五入统计误差导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3428.26万元，其中：人员经费2764.14万元，主要包括: 基本工资525.28万元、津贴补贴0.63万元、奖金772.39万元、绩效工资404.43万元、机关事业单位基本养老保险费180.85万元、职业年金缴费630.47万元、职工基本医疗保险缴费53.72万元、住房公积金193.66万元、其他工资福利支出2.71万元、退休费262.4万元、抚恤金20.9万元、生活补助9.96万元、助学金0.63万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元。公用经费368.24万元，主要包括：办公费79.04万元、印刷费5.06万元、水费29.59万元、电费38.04万元、邮电费10.3万元、物业管理费50.28万元、差旅费4.22万元、维修（护）费57.13万元、培训费37.3万元、公务接待费1.50万元、专用材料费1.5万元、劳务费3.49万元、工会经费19.39万元、福利费18.16万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费用2.59万元、其他商品和服务支出10.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度安徽省徽州师范学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度安徽省徽州师范学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省徽州师范学校系非行政单位、非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费支出为0万元，与2021年相比没有变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省徽州师范学校政府采购支出总额215.65万元，其中：政府采购货物支出215.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.58万元，占政府采购支出总额的18.35%，其中：授予小微企业合同金额39.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省徽州师范学校共有车辆1辆，其中其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金540.9万元。从评价情况看，2022年学校6个项目除了教育陈列馆建设因黄山市教育局未同意实施以外，其余5各项目有序开展，基本达到年度预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年现代职业教育质量提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目当年度基本完成，改善了办学条件，提高了学校办学水平。

2022年现代职业教育质量提升项目的《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表