安徽省徽州师范学校2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 安徽省徽州师范学校2023年收支预算总表

2. 安徽省徽州师范学校2023年收入预算总表

3. 安徽省徽州师范学校2023年支出预算总表

4. 安徽省徽州师范学校2023年财政拨款收支预算总表

5. 安徽省徽州师范学校2023年一般公共预算支出表

6. 安徽省徽州师范学校2023年一般公共预算基本支出表

7. 安徽省徽州师范学校2023年政府性基金预算支出表

8. 安徽省徽州师范学校2023年国有资本经营预算支出表

9. 安徽省徽州师范学校2023年基本支出表

10.安徽省徽州师范学校2023年项目支出表

11.安徽省徽州师范学校2023年政府采购预算支出表

12.安徽省徽州师范学校2023年政府购买服务预算支出表

13.安徽省徽州师范学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省徽州师范学校2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

为黄山市及全省培养大专层次小学教师，为黄山市培训中小学教师及干部。

 

二、部门预算单位构成

截至2022年12月31日，安徽省徽州师范学校实有各类人员207人，其中在职105人，退休86人，遗属补助12人，聘用人员9人。

 

三、2023年度主要工作任务

（一）专业建设工程。推进学前教育和综合学部实体化，积极进行用人市场调研，争取今年申办一至两个对接当地产业发展的新专业，夯实学校大幅转型的基础；根据与安徽城市管理职业学院、黄山职业技术学院合作办分校的要求，完善五年一贯制培养模式，添置新设专业教学设备设施，联系专业实践单位，常态化安排各专业教育实践。

（二）基础建设工程。启动科教楼局部加固、内部维修与功能调整工程；立足未来五年发展规模与年度需求，细化汽车四连地块兴建教学、生活设施材料编制，争取专项债等项目支持。

（三）师资建设工程。设立“斗山职教论坛”，发挥我校担任全市各职教专业教研组组长作用，开展校际教研，带动更多教师成长；申报省职教“六百工程”项目、参加省市“三优”评比、教师教学能力和班主任能力大赛，申报、结项一批省市教研课题，拉高标杆，培养一批“先行者”和“示范者”。

 

 

第二部分   2023年单位预算表

安徽省徽州师范学校预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

注：安徽省徽州师范学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：安徽省徽州师范学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注：安徽省徽州师范学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省徽州师范学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省徽州师范学校2023年收支总预算2734.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

安徽省徽州师范学校2023年收入预算2734.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2561.55万元，占93.67%，比2022年预算增加582.43万元，增长29.43%。增长原因主要一是基础性绩效奖纳入基本工资编制预算，大幅增加基本工资拨款；二是基础性绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数，导致养老保险、职业年金拨款数字增加；三是退休人员慰问费标准提高，导致拨款数大幅提高。财政专户管理非税收入173万元，占6.33%比2022年预算增加20.9万元，增长13.74%，增长原因主要是学校为黄山市中小学培训人数增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

安徽省徽州师范学校2023年支出预算2734.55万元，比2022年预算增加603.33万元，增长28.31%，增长原因主要一是基础性绩效奖纳入基本工资编制预算，大幅增加基本工资拨款；二是基础性绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数，导致养老保险、职业年金拨款数字增加；三是退休人员慰问费标准提高，导致拨款数大幅提高。其中，基本支出2491.55万元，占91.11%，主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等；项目支出243万元，占8.89%，主要用于改善学校基础教育设施，为教育教学提供更好的学习环境。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省徽州师范学校2023年财政拨款收支预算2561.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2561.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2561.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.75万元，占0.07%；教育支出1759.73万元，占68.70%；社会保障和就业支出570.50万元，占22.27%；卫生健康支出57.68万元，占2.25%；住房保障支出171.89万元，占6.71%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省2023年一般公共预算拨款2561.55万元，比2022年预算拨款增加582.43万元，增长29.43%，主要原因：基础性绩效奖纳入基本工资编制预算，大幅增加基本工资拨款；二是基础性绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数，导致养老保险、职业年金拨款数字增加；三是退休人员慰问费标准提高，导致拨款数大幅提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

安徽省徽州师范学校2023年一般公共服务支出1.75万元，占0.07%；教育支出1759.73万元，占68.70%；社会保障和就业支出570.50万元，占22.27%；卫生健康支出57.68万元，占2.25%；住房保障支出171.89万元，占6.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1.75万元，比2022年预算减少0.1万元，下降5.41%，下降原因主要是在职党员数减少2人。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算1759.73万元，比2022年预算增加364.54万元，增长26.13%，增长原因主要是基础性绩效奖纳入基本工资编制预算，大幅增加基本工资拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算253.15万元，比2022年预算增加117.89万元，增长87.16%，增长原因主要是退休人员慰问费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算204.58万元，比2022年预算增加87.19万元，增长74.27%，增长原因主要是基础性绩效奖纳入养老保险缴费基数，导致养老保险拨款数大幅增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算102.29万元，比2022年预算增加43.60万元，增长74.29%，增长原因主要基础性绩效奖纳入年金缴费基数，导致职业年金拨款数大幅增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算10.48万元，比2022年预算增加10.48万元，增长100%，增长原因主要是往年纳入教育支出预算的遗属补助费用调整到死亡抚恤。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2023年预算57.68万元，比2022年预算增加3.96万元，增长7.37%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算171.89万元，比2022年预算增加37.19万元，增长27.61%，增长原因主要是公积金支出随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省徽州师范学校2023年一般公共预算基本支出2318.55万元，其中：

工资福利支出1929.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出129.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助259.63万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省徽州师范学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省徽州师范学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省徽州师范学校2023年预算共安排项目支出243万元，比2022年预算减少127万元，下降34.32%，下降原因主要是学校非税收入大幅减少，财政专户没有资金安排项目。主要包括：本年财政拨款安排243万元（其中，一般公共预算拨款安排243万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省徽州师范学校2023年预算安排政府采购支出26.40万元，比2022年预算减少39.15万元，下降59.73%，下降原因主要是本年度采购设备大幅减少。其中，一般公共预算安排26.40万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽州师范学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，安徽省徽州师范学校“三公”经费支出预算1万元，比2022年预算减少5万元，下降83.33%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年预算持平，持平的主要原因是学校一直没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算减少3万元，下降100%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算减少3万元，下降100%，下降原因主要是学校原先车改保留的公务用车2022年已经移交黄山市机关事务管理局处置，学校已经没有公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出支出预算1万元，比2022年预算减少2万元，下降66.67%，下降原因主要是学校严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制公务接待费预算，加强对公务接待支出事项必要性、合理性的审核。该项经费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2023年中职免学费”项目。

（1）项目概述。中职学校免学费补助

（2）立项依据。根据安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）的文件精神，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(含戏曲表演专业，艺术类其它表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生的10%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格主管、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为安徽省徽州师范学校，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。全校中职学生免学费拨款。

（5）年度预算安排。财政一般公共预算拨款243万元，财政专用非税收入安排0万元。

（6）绩效目标和指标。减轻中职学生经济压力，激励学生成才成长；中等职业教育免学费资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。

（二）机关运行经费

安徽省徽州师范学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算129.30万元，比2022年增加53.47万元，增长70.51%，增长主要原因一是学校租金收入大幅增加，国库安排非税收入增加了40万元，二是随着工资提高福利费、培训费、工会经费拨款相应增加。

 

（三）政府采购情况

安徽省徽州师范学校2023年单位政府采购预算总额26.40万元。其中：政府采购货物预算26.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安徽省徽州师范学校固定资产总金额7178.85万元，较上年增加482.93万元，其中，房屋及构筑物5735.35万元、设备1058.35万元、其他资产385.15万元。

截至2022年12月31日，安徽省徽州师范学校无形资产总金额1230.78万元，较上年增加407.98万元，其中土地1102.98万元、专利及信息数据127.80万元。

车改后学校已无公务用车。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

安徽省徽州师范学校2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款243万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。