安徽省徽州师范学校2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

 

第二部分 2024年单位预算表

1.安徽省徽州师范学校2024年收支预算总表

2.安徽省徽州师范学校2024年收入预算总表

3.安徽省徽州师范学校2024年支出预算总表

4.安徽省徽州师范学校2024年财政拨款收支预算总表

5.安徽省徽州师范学校2024年一般公共预算支出表

6.安徽省徽州师范学校2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省徽州师范学校2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省徽州师范学校2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省徽州师范学校2024年基本支出表

10.安徽省徽州师范学校2024年项目支出表

11.安徽省徽州师范学校2024年政府采购预算支出表

12.安徽省徽州师范学校2024年政府购买服务预算支出表

13.安徽省徽州师范学校2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省徽州师范学校2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

学校以培养学前教育师资为主的师范类职业学校，为黄山市培训中小学教师及干部。

 

二、部门预算单位构成

安徽省徽州师范学校2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，安徽省徽州师范学校实有各类人员205人，其中在职100人，退休88人，遗属补助9人，聘用人员8人。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）着力省A类中职学校创建。对照最新省A类中职学校评估标准，按时高质量完成材料报送。结合4月份学校建校日庆祝，做好现场评估准备，尽最大努力争取最优结果。

（二）打造徽师特色文化品牌。一是“徽州”名片。校园物态营建突出“徽派”特色，挖掘徽州文化因子融入教育教学，用文艺方式活化传承。二是“师范”名片。落实“学高为师、身正为范”教育理念，让学生在“人文+艺术+技能”环境中打上“师范”烙印。三是“百年”名片。通过“徽州师范教育历史陈列馆”建设，让师生的奋斗与收获转化为教育资源。四是“学陶”名片。作为华中师大“生活·实践”教育实验学校，扩大具有现代学徒制特征的“小先生制”等多方位的实践探索。

（三）深化“三教”改革。开展“五微”课堂教学改革实践典型案例评选、“读书·实践”分享；继续深化“五微”教改实践；鼓励与“三优”评比、教研课题申报衔接。组织参加教学能力和班主任能力大赛、“三优”评比、课题申报、规划教材建设、网络精品课程建设、辅导学生参赛，提升师生发展层次，为构建“一优（教）三精（计、艺、旅）”四位一体的学校专业发展格局奠基。

（四）不断完善基础建设。完成科教楼出新维修、思诚楼等五栋楼宇避雷设施改造、2023级学生活动服装采购等项目。推进旅游专业数字化实训室、数影专业机房、通用计算机教室（新配）建设，启动学生公寓空调采购安装、体艺楼活动室维修出新项目，添置逸夫楼两头教室电子白板、数影专业、会展专业实训等设备。

 

 

第二部分   2024年单位预算表

安徽省徽州师范学校2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省徽州师范学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省徽州师范学校2024年收支总预算2557.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2024年收入预算情况说明

安徽省徽州师范学校2024年收入预算2557.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2386.19万元，占93.29%，比2023年预算减少175.36万元，下降6.85%。下降原因主要是2024年人员比2023年减少9人，导致人员工资预算减少150万元，保险、公积金减少55.38万元；财政专户管理非税收入171.50万元，占6.71%，比2023年预算减少1.5万元，下降0.87%。下降原因主要是预计本年度留级学生人数减少，导致留级所缴纳的学费减少1.5万元。

 

三、关于2024年支出预算情况说明

安徽省徽州师范学校2024年支出预算2557.69万元，比2023年预算减少176.86万元，下降6.47%。下降原因主要是2024年人员比2023年减少9人，导致人员工资预算减少150万元，相应的保险、公积金减少55.38万元。其中，基本支出2269.69万元，占88.74%，主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等；项目支出288万元，占11.26%，主要用于改善学校基础教育设施，为教育教学提供更好的学习环境。

 

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省徽州师范学校2024年财政拨款收支预算2386.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2386.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入2386.19万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.60万元，占0.07%；教育支出1889.63万元，占79.19%；社会保障和就业支出286.93万元，占12.02%；卫生健康支出51.89万元，占2.17%；住房保障支出156.14万元，占6.54%。

 

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽省徽州师范学校2024年一般公共预算拨款2386.19万元，比2023年预算拨款减少175.36万元，下降6.85%。主要原因是2024年人员比2023年减少9人，导致人员工资预算减少150万元，保险、公积金减少55.38万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

安徽省徽州师范学校2024年一般公共服务支出1.60万元，占0.07%；教育支出1889.63万元，占79.19%；社会保障和就业支出286.93万元，占12.02%；卫生健康支出51.89万元，占2.17%；住房保障支出156.14万元，占6.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.60万元，比2023年预算减少0.15万元，下降8.57%。下降原因主要是在职党员人数减少3人。

2.一般公共服务支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算1889.63万元，比2023年预算增加129.90万元，增长7.48%。增长原因主要一是退休人员生活补贴249.20万元预算调整到中等职业教育列支，2023年预算在事业单位离退休列支。二是2024年人员比2023年减少9人，导致人员工资预算减少150万元。三是中等职业免学费项目预算本年度288万元，同比增加45万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算4.45万元，比2023年预算减少248.70万元，下降98.24%。下降原因主要是退休人员生活补贴249.20万元科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算182.02万元，比2023年预算减少22.56万元，下降11.03%。下降原因主要是2024年在职人数减少9人，人员工资大幅减少导致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算91.01万元，比2023年预算减少11.28万元，下降11.03%。下降原因主要是2024年在职人数减少9人，人员工资大幅减少导致。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算9.46万元，比2023年预算减少1.02万元，下降9.73%，下降原因主要2024年遗属补助人员同比减少3人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2024年预算51.89万元，比2023年预算减少5.79万元，下降10.04%。下降原因主要是2024年在职人数减少9人，人员工资大幅减少导致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算156.14万元，比2023年预算减少15.75万元，下降9.16%。下降原因主要是2024年在职人数减少9人，人员工资大幅减少导致。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省徽州师范学校2024年一般公共预算基本支出2098.19万元。其中：

工资福利支出1723.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出115.80万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助258.79万元。主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省徽州师范学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省徽州师范学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省徽州师范学校2024年预算共安排项目支出288万元，比2023年预算增加45万元，增长18.52%。增长原因主要：一是免学费学生人数同比上年度增加100人，二是免学费项目拨款测算公式变更，每个学生同比增加拨款180元。主要包括：本年财政拨款安排288万元（其中，一般公共预算拨款安排 288万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省徽州师范学校2024年预算安排政府采购支出198万元，比2023年预算增加171.60万元，增长650%。增长原因主要是2024年新增旅游实训室建设采购项目65万元、数字影像专业实训室采购55万元、专业实训机房设备采购项目59万元。其中，一般公共预算安排198万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽州师范学校2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，安徽省徽州师范学校“三公”经费支出预算3万元，比2023年预算2万元，增长200%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平，持平的主要原因是学校一直没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年预算持平。持平的主要原因是学校没有公务用车，不存在支出。

公务接待费支出。支出预算3万元，比2023年预算增加2万元，增长200%。主要原因是学校最近几年公务接待费预算一直是3万元，2023年编制预算时在预算编制系统操作失误，误填为1万元。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目

（1）项目概述。2024年中职学校学生免学费资金补助，预计全年学生人数为1600人，按照1800元/生的标准测算，全年免学费市级配套补助资金总额288万元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）文件精神，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(含戏曲表演专业，艺术类其它表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生的10%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格主管、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。

（3）实施主体。实施主体为安徽省徽州师范学校。

（4）起止时间。起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。全校中职学生市级配套免学费资金拨款。

（6）年度预算安排。财政一般公共预算拨款288万元，财政专用非税收入安排0万元。

（7）绩效目标。减轻中职学生经济压力，激励学生成才成长；中等职业教育免学费资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。

 

（二）机关运行经费

安徽省徽州师范学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

安徽省徽州师范学校2024年单位政府采购预算总额198万元。其中：政府采购货物预算198万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安徽省徽州师范学校固定资产总金额7341.32万元，较上年增加162.47万元。其中，房屋及构筑物5774.02万元、设备1188.71万元、其他资产378.59万元。

截至2023年12月31日，安徽省徽州师范学校无形资产总金额1067.79万元，较上年减少162.99万元。其中土地939.99万元、专利及信息数据127.80万元。

车改后学校已无公务用车。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

安徽省徽州师范学校2024年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 安徽省徽州师范学校2024年单位预算公开.pdf
黄山市2024年部门预算公开表（包含结转）_[049007]安徽省徽州师范学校.xls