安徽省徽州师范学校2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

 

第二部分 2026年单位预算表

1.安徽省徽州师范学校2026年收支预算总表

2.安徽省徽州师范学校2026年收入预算总表

3.安徽省徽州师范学校2026年支出预算总表

4.安徽省徽州师范学校2026年财政拨款收支预算总表

5.安徽省徽州师范学校2026年一般公共预算支出表

6.安徽省徽州师范学校2026年一般公共预算基本支出表

7.安徽省徽州师范学校2026年政府性基金预算支出表

8.安徽省徽州师范学校2026年国有资本经营预算支出表

9.安徽省徽州师范学校2026年基本支出表

10.安徽省徽州师范学校2026年项目支出表

11.安徽省徽州师范学校2026年政府采购预算支出表

12.安徽省徽州师范学校2026年政府购买服务预算支出表

13.安徽省徽州师范学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省徽州师范学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

学校以培养学前教育师资为主的师范类职业学校，为黄山市培训中小学教师及干部。

 

二、部门预算单位构成

安徽省徽州师范学校2026年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，安徽省徽州师范学校实有各类人员199人，其中在职92人，退休92人，遗属补助9人，聘用人员6人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）深化职普融通，筑牢师资保障防线。以职普融通班建设为核心，构建“公开招聘引才、校内培育育才、校企交流培才、高中支教借才”四位一体师资建设体系。通过分层调研测评，精准掌握学生学业基础、兴趣特长及职业规划，提升育人针对性。

（二）赋能数字转型，深化育人模式改革。持续深化“导-师-制+”育人模式，构建“6+1”全员育人体系，为学生提供全周期、全方位成长指导。启动教师数字素养专项培训，推动智慧课堂落地见效；依托超星学习通平台，赋能学校管理、教学、服务全流程，加速数字化转型步伐。

（三）优化专业布局，构建特色专业集群。深化校校协同育人，与黄山职业技术学院、安徽财贸职业学院等院校巩固“3+2”大专专业合作。建立常态化市场调研机制，动态调整专业设置，形成“产业需求—专业调整—人才供给”良性循环。

（四）深化产教融合，创新校企协同模式。深化与黄山旅游发展股份、歙州农文旅集团合作，落实“定制班”协议。深化徽州文化资源挖掘利用，推动文化传播与文旅产业双向赋能，在区域乃至国家级舞台展现办学特色，彰显职教服务地方发展价值，实现育人成效与社会服务双提升。

 

第二部分   2026年单位预算表

安徽省徽州师范学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省徽州师范学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省徽州师范学校2026年收支总预算2428.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2026年收入预算情况说明

安徽省徽州师范学校2026年收入预算2428.69万元，其中：本年收入2428.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2428.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2289.19万元，占94.26%，比2025年预算增加74.41万元，增长3.36%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员工资、保险、公积金等人员类支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算持平，持平原因主要是我校一直没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算持平，持平原因主要是我校一直没有国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入139.50万元，占5.74%，比2025年预算减少2万元，下降1.41%，下降原因主要是预计本年度学生数以及培训人数减少，导致住宿费和培训费收入减少；单位资金收入0万元，占0%，与2025年预算持平，持平原因主要是我校无单位资金收入。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2025年持平，持平原因主要是我校无公共预算拨款收入结余；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年持平，持平原因主要是我校无政府性基金预算拨款结余；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2025年持平，持平原因主要是我校无国有资本经营预算拨款结余；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2025年持平，持平原因主要是我校无财政专户管理资金收入结余；单位资金收入0万元，占0%，与2025年持平，持平原因主要是我校无单位资金收入结余。

 

 

三、关于2026年支出预算情况说明

安徽省徽州师范学校2026年支出预算2428.69万元，比2025年预算增加72.41万元，增长3.07%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员工资、保险、公积金等人员类支出增加。其中：基本支出2185.69万元，占89.99%，主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等；项目支出243万元，占10.01%，主要用于改善学校基础教育设施，为教育教学提供更好的学习环境。

 

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省徽州师范学校2026年财政拨款收支预算2289.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2289.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入2289.19万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.45万元，占0.06%；教育支出1816.02万元，占79.33%；社会保障和就业支出289.74万元，占12.66%；卫生健康支出53.94万元，占2.36%；住房保障支出128.04万元，占5.59%。

 

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽省徽州师范学校2026年一般公共预算拨款2289.19万元，比2025年预算增加74.41万元，增长3.36%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员工资、保险、公积金等人员类支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

安徽省徽州师范学校2026年一般公共服务支出1.45万元，占0.06%；教育支出1816.02万元，占79.33%；社会保障和就业支出289.74万元，占12.66%；卫生健康支出53.94万元，占2.36%；住房保障支出128.04万元，占5.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.45万元，比2025年预算减少0.05万元，下降3.33%。下降原因主要是在职党员人数减少1人。

2.一般公共服务支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算1816.02万元，比2025年预算增加40.17万元，增长2.26%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算4.65万元，比2025年预算增加0.05万元，增长1.09%。增长原因主要是退休人员增加1人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算183.93万元，比2025年预算增加12.96万元，增长7.58%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算91.97万元，比2025年预算增加6.48万元，增长7.58%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算9.19万元，比2025年预算增加0.68万元，增长7.99%。增长原因主要遗属补助人员生活补助费每月标准提高63元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2026年预算53.94万元，比2025年预算增加4.61万元，增长9.35%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员保险缴费支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算118.53万元，比2025年预算增9.51万元，增长8.02%。增长原因主要是2026年人员工资大幅调整，导致人员住房公积金支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省徽州师范学校2026年一般公共预算基本支出2046.19万元。其中：

工资福利支出1704.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出145.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助195.95万元。主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省徽州师范学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省徽州师范学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2026年项目支出表的说明

安徽省徽州师范学校2026年预算共安排项目支出243万元，比2025年预算减少45万元，下降15.63%，下降原因主要是学校职业教育学生人数减少。主要包括：本年财政拨款安排243万元（其中：一般公共预算拨款安排 243万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中：一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安徽省徽州师范学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专用管理资金和单位资金安装的安排政府采购支出。

 

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽州师范学校2026年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，安徽省徽州师范学校“三公”经费支出预算2万元，比2025年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是学校严格贯彻“三公”经费“只减不增”的要求，严格控制公务接待费支出。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平，持平的主要原因是学校一直没有因公出国（境）费支出。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平的主要原因是学校没有公务用车，一直没有该项支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平，持平原因主要是学校一直没有公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算2万元，与2025年预算持平。持平的主要原因是学校严格贯彻“三公”经费“只减不增”的要求，严格控制公务接待费支出，非必要不接待。经费使用上严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目

（1）项目概述。2026年中职学校学生免学费资金补助，预计全年学生人数为1350人，按照1800元/生的标准测算，全年免学费市级配套补助资金总额243万元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）文件精神，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(含戏曲表演专业，艺术类其它表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生的10%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格主管、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。

（3）实施主体。实施主体为安徽省徽州师范学校。

（4）起止时间。起止时间为2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。全校中职学生市级配套免学费资金拨款。

（6）年度预算安排。财政一般公共预算拨款243万元，财政专用非税收入安排0万元。

（7）绩效目标。减轻中职学生经济压力，激励学生成才成长；中等职业教育免学费资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

安徽省徽州师范学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

安徽省徽州师范学校2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安徽省徽州师范学校固定资产总金额7618.09万元，较上年增加276.77万元。其中：房屋及构筑物5794.42万元、设备1419.90万元、其他资产403.77万元。

截至2025年12月31日，安徽省徽州师范学校无形资产总金额1097.79万元，较上年增加30万元。其中土地939.99万元、专利及信息数据157.80万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

安徽省徽州师范学校2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款243万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：安徽省徽州师范学校2026年度项目支出绩效目标

 

 

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