黄山市梅林实验学校2023年单位预算

发布日期：2023-02-09 14:34信息来源：市责任编辑：市梅林实验学校阅读次数：【字号：大中小】我要纠错收藏

黄山市梅林实验学校2023年单位预算

2023年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市梅林实验学校2023年收支预算总表

2.黄山市梅林实验学校2023年收入预算总表

3.黄山市梅林实验学校2023年支出预算总表

4.黄山市梅林实验学校2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市梅林实验学校2023年一般公共预算支出表

6.黄山市梅林实验学校2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市梅林实验学校2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市梅林实验学校2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市梅林实验学校2023年基本支出表

10.黄山市梅林实验学校2023年项目支出表

11.黄山市梅林实验学校2023年政府采购预算支出表

12.黄山市梅林实验学校2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市梅林实验学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市梅林实验学校2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年黄山市梅林实验学校预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《关于设立黄山市梅林实验学校的批复》（黄编办字〔2016〕51号文件）规定，黄山市梅林实验学校主要职责为教书育人，让学区内幼儿接受学前教育、适龄小学生和初中生完成九年一贯制义务教育。

二、单位构成

黄山市梅林实验学校2023年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市梅林实验学校	公益一类事业单位	独立核算

截至2022年12月31日，单位实有各类人员77人，其中在职48人、离休0人、退休29人。

三、2023年度主要工作任务

教育是国之大计、党之大计。习近平总书记在党的二十大报告中，从“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的高度，对“办好人民满意的教育”作出专门部署，为推动教育改革发展指明了方向。

一、深学细悟笃行党的二十大精神，把学习成果转化为推动学校高质量发展的实际成效。

二、深化实施“五大行动”，培根铸魂启智增慧。

三、纵深推进“三横三纵”，打造高素质教师队伍。

四、家校社一体协同联动，构建教育协调发展新生态。

第二部分 2023年单位预算表

黄山市梅林实验学校2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。


表一、2023年收支总表

049017-黄山市梅林实验学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.57	一、一般公共服务支出	0.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排	8.07	五、教育支出	632.11
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	205.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	21.99
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	53.65
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	914.64	本年支出小计	914.64
上年结转		结转下年
一般公共预算	8.07	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	914.64	支出总计	914.64

表二、2023年收入总表

049017-黄山市梅林实验学校

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理
资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

914.64

8.07

906.57

201

一般公共服务支出

0.90

　20136

　其他共产党事务支出

0.90

　　2013699

　　其他共产党事务支出

0.90

205

教育支出

632.11

8.07

624.04

　20502

　普通教育

632.11

8.07

624.04

　　2050201

　　学前教育

51.75

8.07

43.68

　　2050203

　　初中教育

572.66

　　2050299

　　其他普通教育支出

7.70

208

社会保障和就业支出

205.99

　20805

　行政事业单位养老支出

204.24

　　2080502

　　事业单位离退休

88.45

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.19

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

38.60

　20808

　抚恤

1.75

　　2080801

　　死亡抚恤

1.75

210

卫生健康支出

21.99

　21011

　行政事业单位医疗

21.99

　　2101102

　　事业单位医疗

21.99

221

住房保障支出

53.65

　22102

　住房改革支出

53.65

　　2210201

　　住房公积金

53.65


表三、2023年支出总表
049017-黄山市梅林实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	914.64	897.47	17.17
201	一般公共服务支出	0.90	0.90
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
205	教育支出	632.11	614.94	17.17
20502	普通教育	632.11	614.94	17.17
2050201	学前教育	51.75	42.28	9.47
2050203	初中教育	572.66	572.66
2050299	其他普通教育支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99
20805	行政事业单位养老支出	204.24	204.24
2080502	事业单位离退休	88.45	88.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60
20808	抚恤	1.75	1.75
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75
210	卫生健康支出	21.99	21.99
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99
221	住房保障支出	53.65	53.65
22102	住房改革支出	53.65	53.65
2210201	住房公积金	53.65	53.65


表四、2023年财政拨款收支总表

049017-黄山市梅林实验学校						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	906.57	一、一般公共服务支出	0.90	0.90
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	632.11	632.11
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	205.99	205.99
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.99	21.99
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	53.65	53.65
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	914.64	本年支出小计	914.64	914.64
上年结转		结转下年
一般公共预算	8.07	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	914.64	支出总计	914.64	914.64


表五、2023年一般公共预算支出表
049017-黄山市梅林实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	914.64	897.47	17.17
201	一般公共服务支出	0.90	0.90
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
205	教育支出	632.11	614.94	17.17
20502	普通教育	632.11	614.94	17.17
2050201	学前教育	51.75	42.28	9.47
2050203	初中教育	572.66	572.66
2050299	其他普通教育支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99
20805	行政事业单位养老支出	204.24	204.24
2080502	事业单位离退休	88.45	88.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60
20808	抚恤	1.75	1.75
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75
210	卫生健康支出	21.99	21.99
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99
221	住房保障支出	53.65	53.65
22102	住房改革支出	53.65	53.65
2210201	住房公积金	53.65	53.65


表六、2023年一般公共预算基本支出表
049017-黄山市梅林实验学校		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	897.47
301	工资福利支出	762.31
30101	基本工资	305.43
30102	津贴补贴	177.02
30103	奖金	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19
30109	职业年金缴费	38.60
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55
30112	其他社会保障缴费	2.14
30113	住房公积金	53.65
30114	医疗费	2.45
30199	其他工资福利支出	42.28
302	商品和服务支出	46.39
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30216	培训费	4.58
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	6.11
30229	福利费	7.24
30299	其他商品和服务支出	18.96
303	对个人和家庭的补助	88.77
30302	退休费	87.00
30305	生活补助	1.75
30309	奖励金	0.02


表七、2023年政府性基金预算支出表
049017-黄山市梅林实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

黄山市梅林实验学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。


表八、2023年国有资本经营预算支出表
049017-黄山市梅林实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

黄山市梅林实验学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。


表九、2023年基本支出总表
049017-黄山市梅林实验学校			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	897.47	897.47
301	工资福利支出	762.31	762.31
30101	基本工资	305.43	305.43
30102	津贴补贴	177.02	177.02
30103	奖金	44.00	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19
30109	职业年金缴费	38.60	38.60
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	53.65	53.65
30114	医疗费	2.45	2.45
30199	其他工资福利支出	42.28	42.28
302	商品和服务支出	46.39	46.39
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30216	培训费	4.58	4.58
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.11	6.11
30229	福利费	7.24	7.24
30299	其他商品和服务支出	18.96	18.96
303	对个人和家庭的补助	88.77	88.77
30302	退休费	87.00	87.00
30305	生活补助	1.75	1.75
30309	奖励金	0.02	0.02


表十、2023年项目支出总表
049017-黄山市梅林实验学校										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	17.17	9.10
	黄山市教育局	17.17	9.10
学前教育资助	黄山市梅林实验学校	1.40	1.40
支持学前教育发展资金	黄山市梅林实验学校	8.07
2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套	黄山市梅林实验学校	7.70	7.70


表十一、2023年政府采购支出表
049017-黄山市梅林实验学校							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

黄山市梅林实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据


表十二、2023年政府购买服务支出表
049017-黄山市梅林实验学校						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

黄山市梅林实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据


表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
049017-黄山市梅林实验学校				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	9.10
黄山市梅林实验学校	学前教育资助	1.40	【项目概述及项目内容】：根据幼儿园保教费的3%提取发放，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。【项目实施主体】：黄山市梅林实验学校	【总体目标】促进民生工程，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。【产出指标-数量指标】指标1:校内资助提取比例(3%) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:幼儿园校内资助资金及时提取并足额发放(100%) 【产出指标-成本指标】指标1:学前教育资助(1.4万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用(该项目不适用经济效益指标) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高学前教育普惠保障水平(有效提高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用该指标(该项目不适用生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续保障学生享受相应政策，推进学前教育均衡发展(有所提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:家长满意度(>95%)
黄山市梅林实验学校	2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套	7.70	【项目概述及项目内容】：对城乡义务教育学生免除学杂费，落实国家免费教科书补助，落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费【项目立项依据】：《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政【2016】31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。【项目实施主体】：黄山市梅林实验学校	【总体目标】目标1：对城乡义务教育学生免除学杂费。目标2：落实国家免费教科书补助。目标3：落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。【产出指标-数量指标】指标1:落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准) 指标2:义务教育生均公用经费(不低于国家规定的标准) 【产出指标-质量指标】指标1:城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付，资助全覆盖(100%) 指标2:教科书质量合格率(>97%) 指标3:义务教育生均公用经费足额支付(市级配套资金足额配套) 【产出指标-时效指标】指标1:城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生(100%) 【产出指标-成本指标】指标1:城乡义务教育经费保障机制市级配套资金(7.7万) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用(该项目不适用经济效益指标) 【效益指标-社会效益指标】指标1:义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善(效果明显) 指标2:切实减轻了群众家庭教育支出负担(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用生态效益指标(该项目不适用生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:师生满意度(>95%)


表十四、2023年“三公”经费支出预算表
049017-黄山市梅林实验学校			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	0.50	0.50

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市梅林实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市梅林实验学校2023年收支总预算914.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市梅林实验学校2023年收入预算914.64万元，其中：一般公共预算拨款收入906.57万元，占99.12%，比2022年预算增加175.30万元，增长23.97%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长，幼儿园保教费收入从财政专户管理非税收入调整至纳入国库管理；上年结转结余8.07万元，占0.88%，比2022年预算增加8.07万元，增长100.00%，增长原因主要是中央支持学前教育发展资金项目2022年底有结余。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市梅林实验学校2023年支出预算914.64万元，比2022年预算增加135.37万元，增长17.37%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出897.47万元，占98.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17.17万元，占1.88%，主要用于中小学及幼儿园学生资助。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市梅林实验学校2023年财政拨款收支预算914.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款914.64万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入906.57万元，上年结转8.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.90万元，占0.10%；教育支出632.11万元，占69.11%；社会保障和就业支出205.99万元，占22.52%；卫生健康支出21.99万元，占2.40%；住房保障支出53.65万元，占5.87%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市梅林实验学校2023年一般公共预算拨款收入914.64万元，占100.00%，比2022年预算增183.37万元，增长25.08%，增长原因主要是一、保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长，二、幼儿园保教费收入从财政专户管理非税收入调整至纳入国库管理，三、包含上年结转项目资金8.07万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市梅林实验学校2023年一般公共服务支出0.90万元，占0.10%；教育支出632.11万元，占69.11%；社会保障和就业支出205.99万元，占22.52%；卫生健康支出21.99万元，占2.40%；住房保障支出53.65万元，占5.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.90万元，比2022年预算增加0.05万元，增长5.88%，增长原因主要是在职党员数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算51.75万元，比2022年预算增加51.75万元，增长100.00%，增长原因主要是以前年度幼儿园保教费收入在财政专户管理非税收入核算，2023年开始纳入国库管理。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算572.66万元，比2022年预算增加64.47万元，增长12.67%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算7.70万元，比2022年预算增加0.80万元，增长11.59%，增长原因主要是市级配套公用经费有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算88.45万元，比2022年预算增加47.29万元，增长114.89%，增长原因主要是退休人员慰问金纳入年初预算部分增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算77.19万元，比2022年预算增加30.75万元，增长66.21%，增长原因主要是养老保险基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算38.60万元，比2022年预算增加15.38万元，增长66.24%，增长原因主要是职业年金基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算1.75万元，比2022年预算增加1.75万元，增长100.00%，增长原因主要是以前年度的遗属补助在初中教育项列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算21.99万元，比2022年预算增加1.09万元，增长5.22%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算53.65万元，比2022年预算增加23.44万元，增长77.59%，增长原因主要是住房公积金年初预算测算基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市梅林实验学校2023年一般公共预算基本支出897.47万元，其中：

工资福利支出762.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出46.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助88.77万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市梅林实验学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市梅林实验学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市梅林实验学校2023年预算共安排项目支出17.17万元，比2022年预算增加10.27万元，增长148.84%，增长原因主要是中央支持学前教育发展资金项目2022年年度有结转。主要包括：本年财政拨款安排 9.10万元（其中，一般公共预算拨款安排9.10万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排8.07万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市梅林实验学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市梅林实验学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市梅林实验学校“三公”经费支出预算0.50万元，同2022年预算相比减少0.50万元。减少原因主要是近几年严格执行厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元。与2022年持平。主要是未安排该项目支出预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元。同2022年预算相比无增减。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年持平，主要是未安排该项目支出预算。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要是未安排该项目支出预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出预算0.50万元，比2022年预算减少0.50万元，下降50.00%，下降原因主要是近几年严格执行厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套”项目。

（1）项目概述。对城乡义务教育学生免除学杂费，落实国家免费教科书补助，落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政【2016】31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市梅林实验学校，起止时间：2023年1月1日——2023年12月31日

（4）项目内容：城乡义务教育经费保障机制市级配套

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款安排7.70万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套
主管部门及代码			[049]黄山市教育局		实施单位	黄山市梅林实验学校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.70
			其中：财政拨款		7.70
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：对城乡义务教育学生免除学杂费。目标2：落实国家免费教科书补助。目标3：落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准
				落实国家免费教科书补助	不低于国家规定的标准
		质量指标		城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付，资助全覆盖	100%
				义务教育生均公用经费足额支付	市级配套资金足额配套
				教科书质量合格率	＞97%
		时效指标		城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生	100%
		成本指标		城乡义务教育经费保障机制市级配套资金	7.7万
	效益指标	经济效益指标		不适用	该项目不适用经济效益指标
		社会效益指标		切实减轻了群众家庭教育支出负担	效果明显
				义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善	效果明显
		生态效益指标		不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标		实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标		师生满意度	＞95%

2.“学前教育资助”项目。

（1）项目概述。根据幼儿园保教费的3%提取发放，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。

（2）立项依据。黄山市教育局黄山市财政局关于印发《黄山市2022年学前教育促进实施方案》的通知

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市梅林实验学校，起止时间：2023年1月1日——2023年12月31日

（4）项目内容：学前教育资助

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款安排1.40万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			学前教育资助
主管部门及代码			[049]黄山市教育局		实施单位	黄山市梅林实验学校
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.40
			其中：财政拨款		1.40
			其他资金		0.00
年度目标	促进民生工程，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		校内资助提取比例	3%
		质量指标		经费支出合规率	100%
		时效指标		幼儿园校内资助资金及时提取并足额发放	100%
		成本指标		学前教育资助	1.4万元
	效益指标	经济效益指标		不适用	该项目不适用经济效益指标
		社会效益指标		提高学前教育普惠保障水平	有效提高
		生态效益指标		不适用该指标	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标		持续保障学生享受相应政策，推进学前教育均衡发展	有所提升
	满意度指标	满意度指标		家长满意度	＞95%

（二）机关运行经费

黄山市梅林实验学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算46.39万元，同2022年预算相比基本持平。

（三）政府采购情况

黄山市梅林实验学校2023年年初预算未安排政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市梅林实验学校固定资产总金额346.20万元，较上年增加18.82万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备249.54万元、专用设备8.52万元、其他资产88.14万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市梅林实验学校2023年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.10万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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