2023年预算公开
| 表一、2023年收支总表 | |||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,553.02 | 一、一般公共服务支出 | 1.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 110.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | 1,142.22 | |
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 387.93 | |
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 37.97 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 93.10 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入小计 | 1,663.02 | 本年支出小计 | 1,663.02 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户 | 财政专户 | ||
| 其他 | 其他 | ||
| 收入总计 | 1,663.02 | 支出总计 | 1,663.02 |
| 表二、2023年收入总表 | |||||||||||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
其他收入 | |||||
| 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||||
| 合计 | 1,663.02 | 1,553.02 | 110.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,142.22 | 1,032.22 | 110.00 | |||||||||
| 20502 | 普通教育 | 1,142.22 | 1,032.22 | 110.00 | |||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,142.22 | 1,032.22 | 110.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 387.93 | 387.93 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.36 | 378.36 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.90 | 176.90 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.31 | 134.31 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.15 | 67.15 | ||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 93.10 | 93.10 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 93.10 | 93.10 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 93.10 | 93.10 | ||||||||||
| 表三、2023年支出总表 | ||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,663.02 | 1,659.62 | 3.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 205 | 教育支出 | 1,142.22 | 1,138.82 | 3.40 |
| 20502 | 普通教育 | 1,142.22 | 1,138.82 | 3.40 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,142.22 | 1,138.82 | 3.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 387.93 | 387.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.36 | 378.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.90 | 176.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.31 | 134.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.15 | 67.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.57 | 9.57 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.24 | 5.24 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.33 | 4.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.97 | 37.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.10 | 93.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.10 | 93.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.10 | 93.10 | |
| 表四、2023年财政拨款收支总表 | ||||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,553.02 | 一、一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | ||
| 其中：国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | 1,032.22 | 1,032.22 | ||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 387.93 | 387.93 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、卫生健康支出 | 37.97 | 37.97 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 93.10 | 93.10 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十四、预备费 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 1,553.02 | 本年支出小计 | 1,553.02 | 1,553.02 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 1,553.02 | 支出总计 | 1,553.02 | 1,553.02 | ||
| 表五、2023年一般公共预算支出表 | ||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,553.02 | 1,549.62 | 3.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 205 | 教育支出 | 1,032.22 | 1,028.82 | 3.40 |
| 20502 | 普通教育 | 1,032.22 | 1,028.82 | 3.40 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,032.22 | 1,028.82 | 3.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 387.93 | 387.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.36 | 378.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.90 | 176.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.31 | 134.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.15 | 67.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.57 | 9.57 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.24 | 5.24 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.33 | 4.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.97 | 37.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.10 | 93.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.10 | 93.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.10 | 93.10 | |
| 表六、2023年一般公共预算基本支出表 | ||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,549.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,262.78 |
| 30101 | 基本工资 | 521.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.93 |
| 30103 | 奖金 | 74.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.10 |
| 30114 | 医疗费 | 4.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.14 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.82 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.43 |
| 30229 | 福利费 | 12.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.70 |
| 30302 | 退休费 | 174.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 |
| 30305 | 生活补助 | 5.24 |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 |
| 表七、2023年政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表八、2023年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表十、2023年项目支出总表 | ||||||||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
其他资金 | ||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
| 合计 | 3.40 | 3.40 | ||||||||
| 黄山市教育局 | 3.40 | 3.40 | ||||||||
| 普通高中资助 | 黄山市屯溪第二中学 | 3.40 | 3.40 | |||||||
| 表十一、2023年政府采购支出表 | |||||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他收入 |
| 合计 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 黄山市教育局 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 黄山市屯溪第二中学 | 普通高中资助 | 2.90 | 2.90 | ||||
| 表十二、2023年政府购买服务支出表 | ||||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
| 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | |||
| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
| 合计 | 3.40 | |||
| 黄山市屯溪第二中学 | 普通高中资助 | 3.40 | 【项目概述及项目内容】：普通高中资助资金投入，减轻特困生家庭经济负担。 【项目立项依据】：依照黄民生办【2020】8号：《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发2020年33项民生工程实施方案的通知》的有关文件精神，将普通高中学生资助补助经费项目工作纳入日程。 【项目实施主体】：黄山市屯溪第二中学 |
【总体目标】 做好助学金项目的评审和发放工作，助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。 【产出指标-数量指标】 指标1:普通高中免学费应受助学生享受资助比例(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定) 【产出指标-时效指标】 指标1:普通高中免学费执行率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:普通高中资助补助经费(34000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用经济效益指标(该项目不适用经济效益指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:减轻特困生经济压力，激励学生成长成才(保障家庭经济困难学生就学) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(该项目不适用生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进家庭经济困难学生发展的影响程度(影响明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:享受免除学杂费学生满意度(≥90%) |
| 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 | |||
| 部门/单位名称：049010-黄山市屯溪第二中学 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 |
| 因公出国出（境）费 | |||
| 公务接待费 | |||
| 公务用车购置及运行费 | |||
| 其中：公务用车运行费 | |||
| 公务用车购置费 | |||
| 总计 | |||
皖公网安备34100002000108号
