黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算

发布日期：2024-02-27 11:16信息来源：市教育局责任编辑：屯溪二中阅读次数：【字号：大中小】我要纠错收藏

黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 黄山市屯溪第二中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分黄山市屯溪第二中学概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市教育局下属二级机构黄山市屯溪第二中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市教育局下属二级机构黄山市屯溪第二中学主要职责是：进行中学普通教育（基础教育）和艺体特色教育，着力培养和输送高校学生和其他各方面人才，为国家和地方的社会主义“四化”建设服务。

二、单位决算构成

黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪第二中学本级

第二部分黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黄山市屯溪第二中学

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

2,286.57

一、一般公共服务支出

1.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

185.65

五、教育支出

1,677.10

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

669.91

九、卫生健康支出

35.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

87.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,472.22

本年支出合计

2,472.22

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,472.22

总计

2,472.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：黄山市屯溪第二中学											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,472.22	2,286.57		185.65	106.72
201			一般公共服务支出	1.65	1.65
20136			其他共产党事务支出	1.65	1.65
2013699			其他共产党事务支出	1.65	1.65
205			教育支出	1,677.10	1,491.45		185.65	106.72
20502			普通教育	1,442.69	1,257.04		185.65	106.72
2050204			高中教育	1,442.69	1,257.04		185.65	106.72
20509			教育费附加安排的支出	234.41	234.41
2050999			其他教育费附加安排的支出	234.41	234.41
208			社会保障和就业支出	669.91	669.91
20805			行政事业单位养老支出	665.90	665.90
2080502			事业单位离退休	156.94	156.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	393.96	393.96
20808			抚恤	4.01	4.01
2080802			伤残抚恤	4.01	4.01
210			卫生健康支出	35.68	35.68
21011			行政事业单位医疗	35.68	35.68
2101102			事业单位医疗	35.68	35.68
221			住房保障支出	87.88	87.88
22102			住房改革支出	87.88	87.88
2210201			住房公积金	87.88	87.88
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：黄山市屯溪第二中学									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,472.22	2,232.55	239.67
201			一般公共服务支出	1.65	1.65
20136			其他共产党事务支出	1.65	1.65
2013699			其他共产党事务支出	1.65	1.65
205			教育支出	1,677.10	1,437.43	239.67
20502			普通教育	1,442.69	1,437.43	5.26
2050204			高中教育	1,442.69	1,437.43	5.26
20509			教育费附加安排的支出	234.41		234.41
2050999			其他教育费附加安排的支出	234.41		234.41
208			社会保障和就业支出	669.91	669.91
20805			行政事业单位养老支出	665.90	665.90
2080502			事业单位离退休	156.94	156.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	393.96	393.96
20808			抚恤	4.01	4.01
2080802			伤残抚恤	4.01	4.01
210			卫生健康支出	35.68	35.68
21011			行政事业单位医疗	35.68	35.68
2101102			事业单位医疗	35.68	35.68
221			住房保障支出	87.88	87.88
22102			住房改革支出	87.88	87.88
2210201			住房公积金	87.88	87.88
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：黄山市屯溪第二中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2286.57	一、一般公共服务支出	30	1.65	1.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1,491.45	1,491.45
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	669.91	669.91
	9		九、卫生健康支出	38	35.68	35.68
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	87.88	87.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2286.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2286.57	2286.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2286.57	总计	58	2286.57	2286.57
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：黄山市屯溪第二中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,286.57	2,046.91		239.67
201			一般公共服务支出	1.65	1.65
20136			其他共产党事务支出	1.65	1.65
2013699			其他共产党事务支出	1.65	1.65
205			教育支出	1,491.45	1,251.78		239.67
20502			普通教育	1,257.04	1,251.78		5.26
2050204			高中教育	1,257.04	1,251.78		5.26
20509			教育费附加安排的支出	234.41			234.41
2050999			其他教育费附加安排的支出	234.41			234.41
208			社会保障和就业支出	669.91	669.91
20805			行政事业单位养老支出	665.90	665.90
2080502			事业单位离退休	156.94	156.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	393.96	393.96
20808			抚恤	4.01	4.01
2080802			伤残抚恤	4.01	4.01
210			卫生健康支出	35.68	35.68
21011			行政事业单位医疗	35.68	35.68
2101102			事业单位医疗	35.68	35.68
221			住房保障支出	87.88	87.88
22102			住房改革支出	87.88	87.88
2210201			住房公积金	87.88	87.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：黄山市屯溪第二中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,779.74	302	商品和服务支出	97.41	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	453.69	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	90.09	30202	印刷费	1.87	310	资本性支出			6.90
30103	奖金	364.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			5.22
30107	绩效工资	236.28	30205	水费	6.00	31003	专用设备购置			0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	393.96	30207	邮电费	9.50	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			1.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.11	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	87.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	4.43	30213	维修(护)费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	162.86	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	7.10	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.89	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	16.45	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	154.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出	97.41	39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息	3.12	39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息	1.87	39999	其他支出
人员经费合计		1,942.60	公用经费合计							104.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄山市屯溪第二中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市屯溪第二中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄山市屯溪第二中学金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市屯溪第二中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪第二中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2472.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2472.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加520.65万元，增长26.68%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2472.22万元，其中：财政拨款收入2286.57万元，占92.49%；事业收入185.65万元，占7.51%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2472.22万元，其中：基本支出2232.55万元，占90.31%；项目支出239.67万元，占9.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2286.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2286.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加535.71万元，增长30.60%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2286.57万元，占本年支出的92.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加535.71万元，增长30.60%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2286.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.65万元，占0.07%;教育（类）支出1491.45万元，占65.23%；社会保障和就业（类）支出669.91万元，占29.30%；卫生健康（类）支出35.68万元，占1.56%；住房保障（类）支出87.88万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,541.25万元，支出决算为2286.57万元，完成年初预算的148.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是退休人员补助增加。其中:基本支出2046.91万元，占89.52%；项目支出239.67万元，占10.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为881.65万元，支出决算为1257.04万元，完成年初预算的142.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为273.4万元，支出决算为234.41万元，完成年初预算的85.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目最终审定金额小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为94.56万元，支出决算为156.94万元，完成年初预算的165.97%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员补贴无年初预算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.74万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的151.84%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.87万元，支出决算为393.96万元，完成年初预算的1010.30%，决算数大于预算数的主要原因是坐实职业年金无年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.73万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.61万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2046.91万元，其中：人员经费1942.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第二中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第二中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市屯溪第二中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，黄山市屯溪第二中学政府采购支出总额241.13万元，其中：政府采购货物支出241.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额241.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市屯溪第二中学共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金239.62万元。从评价情况看，项目均按期完工并通过验收，投入使用后，师生反映良好，项目运转正常，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“标准化考场建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

标准化考场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90.28万元，执行数为90.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成标准化考场建设，改善教学需求；二是符合工程施工质量验收相关要求，安按期投入使用。发现的主要问题及原因：由于施工时间短，施工过程中突发问题多，造成工程量变更较多。下一步改进措施：一是提前做好规划，充分准备前期工作；二是按时召开工程进度协调会，组织好施工工作。

标准化考场建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			标准化考场建设
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	102.798	90.28	90.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	102.798	90.28	90.28	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1、完成标准化考场建设，改善教学需求。目标2、符合工程施工质量验收相关要求，安按期投入使用。					项目完成了标准化考场建设，改善教学需求。项目符合工程施工质量验收相关要求，安按期投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设、改造数量		＝25间	25	7	7
		数量指标	建设面积		＝1500平方米	1500	7	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	7	7
		时效指标	年度预算执行进度		＝100%	100	7	7
		时效指标	项目按期完成率		＝100%	100	7	7
		成本指标	项目总成本		＝100万元	100	8	8
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	1	1
		社会效益指标	提高服务水平程度		明显提高	达成预期指标	14	14
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1
		可持续影响指标	提升服务水平持续影响程度		明显提高	达成预期指标	14	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

《黄山市屯溪第二中学绩效自评项目清单》如下：

黄山市屯溪第二中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	线路改造（强弱电线、水管和智能化线路）	106	104.128	98.23%	98.2	否
2	标准化考场建设	90.28	90.28	100%	100	否
3	云教育微机房2设备采购	40	40	100%	100	否
4	普通高中资助	3.34	3.34	100%	100	否

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			线路改造（强弱电线、水管和智能化线路）
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	260	106	104.128	10	98.23%	9.82
			其中：本年财政拨款	260	106	104.128	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1、完成校内强弱电、水管、智能化线路改造，提升校园水电管网能力，消除安全隐患。目标2、符合工程施工质量验收相关要求，按期投入使用。					项目完成了校内强弱电、水管、智能化线路改造，提升校园水电管网能力，消除安全隐患。项目符合工程施工质量验收相关要求，按期投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设改造面积		20000平方米	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	8	8
		时效指标	年度预算执行进度		＝100%	98.23	8	8	偏差原因：年底有指标支付失败，因疫情原因没有更正支付。改进措施：尽量做到及时支付
		时效指标	项目按期完成率		＝100%	100	8	8
		成本指标	项目总成本		＝130万元	104.13	8	7	偏差原因：项目总造价小于年初预算，剩余指标财政已收回。改进措施：对项目估价更加精准。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		改项目不适用经济指标	达成预期指标	1	1
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展的改善程度		明显改善	达成预期指标	9	9
		社会效益指标	降低维修程度		降低明显	达成预期指标	9	9
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度		明显改善	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	98.82

项目名称			标准化考场建设
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	102.798	90.28	90.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	102.798	90.28	90.28	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1、完成标准化考场建设，改善教学需求。目标2、符合工程施工质量验收相关要求，安按期投入使用。					项目完成了标准化考场建设，改善教学需求。项目符合工程施工质量验收相关要求，安按期投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设、改造数量		＝25间	25	7	7
		数量指标	建设面积		＝1500平方米	1500	7	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	7	7
		时效指标	年度预算执行进度		＝100%	100	7	7
		时效指标	项目按期完成率		＝100%	100	7	7
		成本指标	项目总成本		＝100万元	100	8	8
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	1	1
		社会效益指标	提高服务水平程度		明显提高	达成预期指标	14	14
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1
		可持续影响指标	提升服务水平持续影响程度		明显提高	达成预期指标	14	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	100.00

项目名称			云教育微机房2设备采购
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	101.15	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	101.15	40	40	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1、完成云教育微机房2设备采购及安装，改善教学需求。目标2、符合工程施工质量验收相关要求，按期投入使用。					项目完成了云教育微机房2设备采购及安装，改善教学需求。项目符合工程施工质量验收相关要求，按期投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购学生电脑数量		＝60台	60	7	7
		数量指标	建设改造教室数量		＝1间	1	7	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	8	8
		时效指标	年度预算执行进度		＝100%	100	7	7
		时效指标	项目按期完成率		＝100%	100	7	7
		成本指标	项目总成本		＝40万元	40	7	7
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	1	1
		社会效益指标	提高服务水平程度		明显提升	达成预期指标	14	14
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	1	1
		可持续影响指标	提升服务水平持续影响程度		明显提升	达成预期指标	14	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	100.00

项目名称

普通高中资助

主管部门

049-黄山市教育局

实施单位

049010-黄山市屯溪第二中学

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

3.4

3.34

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

3.4

3.34

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：普通高中资助资金投入，减轻特困生家庭经济负担。目标2：利于社会和谐稳定，提升办学质量。

项目完成了普通高中资助资金投入，减轻特困生家庭经济负担。项目完成利于社会和谐稳定，提升办学质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

普通高中免学费应受助学生享受资助比例

＝100%

100

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

达成预期指标

时效指标

普通高中免学费执行率

＝100%

100

成本指标

普通高中资助补助经费

＝34000元

34000

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

该项目不适用经济效益指标

达成预期指标

社会效益指标

减轻特困生经济压力，激励学生成长成才

保障家庭经济困难学生就学

达成预期指标

生态效益指标

不适用

该项目不适用生态效益指标

达成预期指标

可持续影响指标

对促进家庭经济困难学生发展的影响程度

影响明显

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

享受免除学杂费学生满意度

≥90%

总分

100

100.00

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