黄山市屯溪第一中学2023年单位预算

2023年2月

目    录  

第一部分 黄山市屯溪第一中学概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市屯溪第一中学2023年收支预算总表

2.黄山市屯溪第一中学2023年收入预算总表

3.黄山市屯溪第一中学2023年支出预算总表

4.黄山市屯溪第一中学2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市屯溪第一中学2023年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪第一中学2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪第一中学2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市屯溪第一中学2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪第一中学2023年基本支出表

10.黄山市屯溪第一中学2023年项目支出表

11.黄山市屯溪第一中学2023年政府采购预算支出表

12.黄山市屯溪第一中学2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市屯溪第一中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市屯溪第一中学2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山市屯溪第一中学概况  

一、主要职责

根据《教育法》、《教师法》，我校的主要职责是：

1、 遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2、 在校党委领导下，积极支持工会、团委等部门开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益，关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

3、 遵照国家、省、市对学校服务性收费、代收费项目有关规定收取费用并严格落实教育收费公示制度。

4、 依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5、 建立安全管理制度，落实安全管理职责。

二、预算单位构成                                  

黄山市屯溪第一中学2023年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市屯溪第一中学实有各类人员300人，其中在职188人、退休112人。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面贯彻落实党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，全面提高办学水平与质量。

（二）加强学校党组织建设，在“立德树人知行合一”党建品牌引领下，开展“党建+名师+学科”党建提升项目，深入推进“学陶师陶研陶做陶”主题教育活动，加强师德师风建设。

（三）坚持五育并举，以培养德智体美劳全面发展的人才为目标，围绕新课改和新高考开展教育教学工作。加强教学常规管理，规范教学行为，提升教学质量。

（四）努力改善办学条件，构建良好校园环境。加强财务管理和审计监察工作，规范使用各项经费。

（六）强化学校管理，加强干部队伍和教师队伍建设，增进与发达地区的校际交流与合作，不断提升学校办学能力。

（七）切实维护校园安全稳定，强化安全工作管理，扎实推进“五园联创”工作。

第二部分  2023年黄山市屯溪第一中学预算表

黄山市屯溪第一中学2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注：黄山市屯溪第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：黄山市屯溪第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：黄山市屯溪第一中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

注：黄山市屯溪第一中学没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2023年黄山市屯溪第一中学预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第一中学2023年收支总预算4365.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市屯溪第一中学2023年收入预算4365.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3942.20万元，占90.31%，比2022年预算增加732.89万元，增长22.84%，增长原因主要是加大教育经费投入，教师人数增加，基本支出和项目支出相应增加；财政专户管理非税收入423.20万元，占9.69%；比2022年预算减少63.4万元，下降13.03%，下降原因主要是学生人数减少；学杂费、住宿费等收入相应减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市屯溪第一中学2023年支出预算4365.40万元，比2022年预算增加669.49万元，增长18.11%，增长原因主要是加大教育经费投入，教师人数增加。其中，基本支出4161.90万元，占95.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出203.50万元，占4.66%，主要用于物业管理、教学和办公设备购置、线路改造工程等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第一中学2023年财政拨款收支预算3942.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3942.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3942.20万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.75万元，占0.12%；教育支出2788.82万元，占70.74%；社会保障和就业支出826.93万元，占20.98%；卫生健康支出91.39万元，占2.32%；住房保障支出230.32万元，占5.84%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪第一中学2023年一般公共预算拨款3942.20万元，比2022年预算拨款增加732.89万元，增长22.84%，主要原因：一是加大教育支出，教师人数增加，相应经费增加；二是项目经费增加，更新教学办公设备、提升校园物业管理和改善教师值班休息房的条件。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第一中学2023年一般公共服务支出4.75万元，占0.12%；教育支出2788.82万元，占70.74%，社会保障和就业支出826.93万元，占20.98%；卫生健康支出91.39万元，占2.32%；住房保障支出230.32万元，占5.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算4.75万元，比2022年预算增加0.45万元，增长10.47%，增长原因主要是我校增加了党建活动开展的内容。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算2588.82万元，比2022年预算增加370.51万元，增长16.70%，增长原因主要是教师人数增加，工资基数增长，保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算200万元，比2022年预算增加100万元，增长100.00%，增长原因主要是教学和办公设备购置增加，提高教师教学和办公效率；用电线路改造工程，保障校园安全等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算320.25万元，比2022年预算增加148.77万元，增长86.76%，增长原因主要是退休教师人数增加，补贴标准变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算332.55万元，比2022年预算增加141.91万元，增长74.44%，增长原因主要是在编在职教师基本养老保险基数构成改变，教师人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算166.27万元，比2022年预算增加70.95万元，增长74.43%，增长原因主要是在编在职教师机关事业单位职业年金基数构成改变，教师人数增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算7.86万元，比2022年预算增加7.86万元，增长100%，增长原因主要是退休教师遗属享受生活困难补助标准提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算91.39万元，比2022年预算增加6.09万元，增长7.14%，增长原因主要是教师人数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算230.32万元，比2022年预算增加11.74万元，增长5.34%，增长原因主要是教师人数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市2023年一般公共预算基本支出3738.70万元，其中：

工资福利支出3112.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤、失业保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出302.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助323.41万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪第一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪第一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市屯溪第一中学2023年预算共安排项目支出203.50万元，比2022年预算增加20.44万元，增长11.17%，增长原因主要是增加了教学和办公设备购置、用电线路改造工程等 。主要包括：本年财政拨款安排203.50万元（其中，一般公共预算拨款安排203.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪第一中学2023年预算安排政府采购支出165.58万元，比2022年预算减少11.42万元，下降 6.45%，下降原因主要是我校严格执行政府采购相关政策，切实做到“应编尽编，应采尽采”。其中，一般公共预算安排165.58万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪第一中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市屯溪第一中学“三公”经费支出预算0.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降100.00%。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降100.00%。其中：公务用车运行费0.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降100.00%，下降原因主要是用财政专户管理资金支付，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，持平原因主要是学校已经执行车改，现行车辆只用于接送教师上下班和送学生出去参加各项比赛。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.00万元。支出预算0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”，进一步压减一般性支出及“三公”支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“教学和办公设备购置”项目。

（1）项目概述。学校自2015年搬迁时购置的教学和办公电脑系统运行慢，设备老化，故障率高并且维修成本大，影响了教学和办公效率。另搬迁至新校区后，离中心城区较远，教师教育教学任务重、压力大，两头跑、时间紧。为了提高教育教学质量并解决教师后顾之忧，拟采购教学及办公电脑一批并进行部分教师值班周转房家具、空调、热水器的购置。

（2）立项依据。为更好的提高教育教学质量、满足未来教学信息化提升的需求。学校新进教师较多，因教师值班周转房不够，现安排在学生公寓，拟申请购置24间房的家具、电器设备。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市屯溪第一中学，起止时间为2023年1月01日-2023年12月31日。

（4）项目内容。163台办公电脑，24间教师值班周转房家具、电器.

（5）年度预算安排。财政拨款预算95万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“用电线路改造工程”项目。

（1）项目概述。教师周转房的用电线路是原建筑设计单位按照学生公寓模式进行设计建设，线路负载较低。其中插座线路是两个房间共用一路进线，线径2.5mm铜线。已有十多个房间的插座线路出现短路跳闸、线路损坏等情况，为了确保教师周转房的插座线路安全性，对房间内的插座线路进行改造。因架空层潮气较重造成电线绝缘老化，架空层线路经常短路跳闸。对架空层的应急照明线路、照明线路进行改造。1号、2号教学楼空调线路改造，教学楼东侧1～4楼层；西侧1～5层楼道配电箱空调线路加装时间控制器、交流接触器、空气断路器及部分线路改造。

（2）立项依据。消除校园安全隐患、保障师生安全出行。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市屯溪第一中学，起止时间为2023年1月01日-2023年12月31日。

（4）项目内容。线路改造。

（5）年度预算安排。财政拨款预算35万元。

（6）绩效目标和指标。

（1）项目概述。我校搬迁至新校区后，因离市区较远，给学校管理工作带来了巨大的压力。为进一步加强管理，更好地服务师生，提升学校办学品质，且根据市委第三巡察组对我校巡察提出的整改要求，学校经多方考查、论证，已经对物业等服务项目进行公开招标。

（2）立项依据。国家在学校推行后勤社会化改革，主要在于提高后勤服务质量和管理水平，改善师生的学习、工作、生活环境，推行社会化、专业化的管理模式，由物业管理公司统一实施专业化管理，为学校带来良好的社会效益。根据屯一中校字〔2020〕43号文件精神，将此项目立项。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市屯溪第一中学，起止时间为2023年1月01日-2023年12月31日。

（4）项目内容。屯溪一中新校园南临徽光路，西侧为云塘路，北隔银蝶湖南路，总占地面积200.379亩，总建筑面积94538平方米，现有教职工近200人，在校学生约2200人，有四十多个教学班，共有101间教室、14个标准实验室，建有6000平方米的体育馆，17000平方米的标准田径运动场，8个标准篮球场，4个标准羽毛球场，2个排球场，1个网球场，还有1个面积约6000平方米集文艺演出、集会和篮球馆、乒乓球馆功能的室内综合馆；有面积9600平方米的食堂，有7栋学生宿舍楼总计713间标准宿舍。为保障学校的正常教学和学校的内部管理，学校急需专业的物业管理服务。

（5）年度预算安排。财政拨款预算70万元。

（6）绩效目标和指标。

4.          “普通高中资助”项目。

（1）项目概述。家庭经济困难学生减免学费.

（2）立项依据。财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》财教(2021)310号

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市屯溪第一中学，起止时间为2023年1月01日-2023年12月31日。

（4）项目内容.家庭经济困难学生减免学费，减轻困难学生家庭经济压力。

（5）年度预算安排。财政拨款预算3.50万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费

黄山市屯溪第一中学系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算302.88万元，比2022年增加14.9万元，增长5.17%，增长主要原因是因教师人数增加，日常运转办公费等日常运行支出增长。

（机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况

黄山市屯溪第一中学2023年政府采购预算总额165.58万元。其中：政府采购货物预算95.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市屯溪第一中学固定资产总金额3976.81万元，较上年减少588.27万元，其中，土地、房屋及构筑物134.69万元、通用设备2540.93万元、专用设备572.58万元、其他资产728.61万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备 7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市屯溪第一中学2023年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203.50万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。