黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算
黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分黄山市屯溪第一中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分黄山市屯溪第一中学概况
一、主要职责
根据《教育法》、《教师法》，我校的主要职责是：
1、 遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。
2、 积极支持工会、党委、团委等各部门开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益，关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。
3、 遵照国家、省、市对学校服务性收费、代收费项目有关规定收取费用并严格落实教育收费公示制度。
4、 依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。
5、 建立安全管理制度，落实安全管理职责。
二、单位决算构成
黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山市屯溪第一中学 |
第二部分黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
单位：黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5260.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
4.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
443.00 |
五、教育支出 |
39 |
4682.75 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
816.35 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1525.50 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
43 |
86.47 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
220.15 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
57 |
5.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
6519.89 |
本年支出合计 |
61 |
6524.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
93.33 |
年末结转和结余 |
63 |
89.05 |
|
30 |
64 |
||||
|
总计 |
31 |
6613.22 |
总计 |
65 |
6613.22 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
单位： |
黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6519.89 |
5260.54 |
0.00 |
443.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
816.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4625.42 |
3424.12 |
0.00 |
443.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
758.30 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4525.42 |
3324.12 |
0.00 |
443.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
758.30 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
4525.42 |
3324.12 |
0.00 |
443.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
758.30 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.88 |
288.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
908.62 |
908.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.05 |
||
|
22999 |
其他支出 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.05 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.05 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||
|
单位： |
黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6524.17 |
5679.29 |
844.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4682.75 |
3842.87 |
839.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
4582.75 |
3842.87 |
739.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
4582.75 |
3842.87 |
739.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.88 |
288.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
908.62 |
908.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||||
|
单位：黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5260.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
3424.12 |
3424.12 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
5260.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
5260.54 |
5260.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
5260.54 |
总计 |
58 |
5260.54 |
5260.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||
|
单位：黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5260.54 |
5154.92 |
105.62 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
3424.12 |
3318.50 |
105.62 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
3324.12 |
3318.50 |
5.62 |
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
3324.12 |
3318.50 |
5.62 |
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1525.50 |
1525.50 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.00 |
328.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.88 |
288.88 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
908.62 |
908.62 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.47 |
86.47 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|||||||||||
|
单位： |
黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
4480.12 |
302 |
商品和服务支出 |
313.07 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1054.53 |
30201 |
办公费 |
9.94 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
289.76 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
6.22 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1196.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
401.41 |
30205 |
水费 |
25.60 |
31003 |
专用设备购置 |
5.27 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288.88 |
30206 |
电费 |
75.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
908.62 |
30207 |
邮电费 |
13.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
9.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.15 |
30211 |
差旅费 |
2.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
220.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
14.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.77 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
355.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
328.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.67 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
27.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
50.28 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.38 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.85 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
25.80 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
4835.62 |
公用经费合计 |
319.30 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表
|
单位： |
黄山市屯溪第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：黄山市屯溪第一中学2022年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：黄山市屯溪第一中学 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：黄山市屯溪第一中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分黄山市屯溪第一中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6613.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6613.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1700.7万元，增长34.62%，主要原因：一是2022年增加了校园维修提升工程项目建设；二是增加了在编人员社会保障和就业支出等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6519.89万元，其中：财政拨款收入5260.54万元，占80.68%；事业收入443万元，占6.79%；经营收入0万元，占0%；其他收入816.35万元，占12.53%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6524.17万元，其中：基本支出5679.29万元，占87.05%；项目支出844.88万元，占12.95%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5260.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5260.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1203.46万元，增长29.66%，主要原因：一是在编人员社会保障和就业支出增加（职业年金做实）；二是新进教师人数增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5260.54万元，占本年支出的80.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1203.46万元，增长29.66%。主要原因一是在编人员社会保障和就业支出增加（职业年金做实）；二是新进教师人数增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5260.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.3万元，占0.08%;教育（类）支出3424.12万元，占65.09%；社会保障和就业（类）支出1525.5万元，占29.0%；卫生健康（类）支出86.47万元，占1.64%；住房保障（类）支出220.15万元，占4.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3209.31万元，支出决算为5260.54万元，完成年初预算的163.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是在编教师2021年绩效奖金清算发放；二是社会保障和就业支出中的在编教师养老保险和职业年金基数调整，职业年金做实缴纳等。其中:基本支出5154.92万元，占97.99%；项目支出105.62万元，占2.01%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2218.31万元，支出决算为3324.12万元，完成年初预算的149.85%，决算数大于预算数的主要原因是在编教师2021年绩效奖金清算发放。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为171.48万元，支出决算为328万元，完成年初预算的191.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加及退休费标准提高。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为190.64万元，支出决算为288.88万元，完成年初预算的151.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数年度调整增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.32万元，支出决算为908.62万元，完成年初预算的953.23%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实缴纳、基数年度调整增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85.3万元，支出决算为86.47万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因是新进教师增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为218.58万元，支出决算为220.15万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因是新进教师增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5154.92万元，其中：人员经费4835.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费319.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
黄山市屯溪第一中学2022年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
黄山市屯溪第一中学2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黄山市屯溪第一中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黄山市屯溪第一中学政府采购支出总额73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黄山市屯溪第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金184.15万元，其中5个项目完成年初设定的工作目标，全年共执行104.15万元，占比56.56%；另2个项目办公用品购置20万元、办公设备购置60万元，未实施项目合计80万元，占比43.44%。从评价情况看，项目立项依据基本充分，绩效目标设置基本合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全.未达到年初设定的工作目标是对项目投入预期偏离，未能结合本单位实际情况进行合理预算。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“物业管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能延长物业使用年限、确保其功能的正常发挥及保值增值，能为师生创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境，能推动学校后勤制度改革，提高后勤管理的社会化和专业化程度；二是加强了物业管理服务品质、提高师生及家长满意度。发现的主要问题及原因：物业维修处理的及时性、主动性需加强。下一步改进措施就是进一步提高物业管理服务水平的质量。
|
物业管理费项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
物业管理费 |
||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
84 |
80 |
80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
84 |
80 |
80 |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
能延长物业使用年限、确保其功能的正常发挥及保值增值，能为师生创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境，能推动学校后勤制度改革，提高后勤管理的社会化和专业化程度。 |
绩效目标完成情况100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
物业服务面积 |
＝135734.5平方米 |
135743.5 |
5 |
5 |
||||
|
服务人数 |
≥2500人 |
2400 |
5 |
5 |
|||||
|
每天服务时间 |
＝24小时 |
24 |
5 |
5 |
|||||
|
业主维修申报处理率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|||||
|
楼房管理完好率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
消防监控完好率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
公共设施设备保养完好率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
卫生保洁及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
设施设备维保及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
经费支出时效性 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
物业服务完成及时性 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
项目总成本 |
≤800000元 |
800000 |
2 |
2 |
|||||
|
项目单位成本 |
≤320元 |
320 |
2 |
2 |
|||||
|
效益指标(30分) |
对人、财、务得到最有效利用的程度 |
效益程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
对办公环境的改善或提升程度 |
显著提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
水电能耗节约率 |
适当降低能耗 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象投诉率 |
≤2% |
2 |
5 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
|
黄山市屯溪第一中学2022年度绩效自评项目清单 |
||||||
|
项目资金（万元） |
||||||
|
序号 |
项目名称 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
普通高中资助 |
3.06 |
2.75 |
2.75 |
10 |
|
|
2 |
物业管理费 |
84 |
80 |
80 |
10 |
|
|
3 |
办公用品购置 |
39.445 |
20 |
0 |
0 |
项目未执行、有偏差 |
|
4 |
办公设备购置 |
120 |
60 |
0 |
0 |
项目未执行、有偏差 |
|
5 |
校园文化提升 |
40 |
20 |
20 |
10 |
|
|
6 |
2022高中免学费资助补助费 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
10 |
|
|
7 |
2022年第二期高中免学费中央资金 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
|
|
合计 |
287.905 |
184.15 |
104.15 |
|||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
物业管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
84 |
80 |
80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
84 |
80 |
80 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
能延长物业使用年限、确保其功能的正常发挥及保值增值，能为师生创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境，能推动学校后勤制度改革，提高后勤管理的社会化和专业化程度。 |
绩效目标完成情况100% |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
物业服务面积 |
＝135734.5平方米 |
135743.5 |
5 |
5 |
||||
|
服务人数 |
≥2500人 |
2400 |
5 |
5 |
||||||
|
每天服务时间 |
＝24小时 |
24 |
5 |
5 |
||||||
|
业主维修申报处理率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
||||||
|
质量指标 |
楼房管理完好率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
消防监控完好率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
公共设施设备保养完好率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
卫生保洁及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
设施设备维保及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
||||||
|
经费支出时效性 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
||||||
|
物业服务完成及时性 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤800000元 |
800000 |
2 |
2 |
|||||
|
项目单位成本 |
≤320元 |
320 |
2 |
2 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对人、财、务得到最有效利用的程度 |
效益程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
对办公环境的改善或提升程度 |
显著提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
水电能耗节约率 |
适当降低能耗 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象投诉率 |
≤2% |
2 |
5 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
办公用品购置 |
||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
39.445 |
20 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
39.445 |
20 |
0 |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
更好的提升教育教学质量，提升办学品质。 |
本年度项目未执行 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
设备采购数量 |
≤1380箱 |
0 |
10 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
|||
|
设备购置验收合格率 |
＝100% |
0 |
10 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
设备利用率 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
采购计划完成时间进度 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
经费支出时效性 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
项目总成本 |
≤60万元 |
0 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
项目单位成本 |
≤145元 |
0 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
效益指标(30分) |
对人、财、务得到最有效利用的程度 |
效益程度明显 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
|||
|
对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
可回收减少污染 |
显著提升 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
≥98% |
0 |
10 |
0 |
项目未执行，自有资金按需购买 |
|||
|
总分 |
100 |
0.00 |
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
120 |
60 |
0 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
120 |
60 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
凸显教育技术为基层教学服务的重要性，更好的提升教育教学质量。 |
本年度该项目未执行，绩效目标未实现 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
设备采购数量 |
≤200台 |
0 |
10 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||
|
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
||||
|
设备利用率 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
时效指标 |
采购计划完成时间进度 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
||||
|
经费支出时效性 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
0 |
10 |
0 |
本年度该项目未执行 |
||||
|
项目单位成本 |
≤3000元 |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对人、财、务得到最有效利用的程度 |
效益程度明显 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||
|
社会效益指标 |
对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
||||
|
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
生态效益指标 |
推行无纸化办公降低资源消耗 |
显著降低 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
||||
|
建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 |
有所提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||
|
服务对象满意度 |
≥98% |
0 |
5 |
0 |
本年度该项目未执行 |
|||||
|
总分 |
100 |
0.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
校园文化提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
40 |
20 |
20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
40 |
20 |
20 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面优化育人环境，促进学校和谐发展。 |
本年度绩效目标已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
计划制作宣传栏、宣传板数量 |
≥30个 |
30 |
5 |
5 |
||||
|
计划制作宣传栏、宣传板数量 |
≥200个 |
200 |
5 |
5 |
||||||
|
计划新建或维护相关走廊、画廊和宣传廊数量 |
＝1个 |
1 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
制作宣传栏、宣传板质量达标率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关法律法规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
项目完成及时性 |
及时完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝200000元 |
200000 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
不适用 |
该项目不适用经济效益指标 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||
|
社会效益指标 |
提升公众知晓度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
采用节能环保的宣传材料，倡导绿色健康环保理念 |
效益程度明显 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|||||
|
可持续影响指标 |
项目为所带动的学校教育发展提供长期的舆论保障 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
对单位履职，促进事业发展的可持续影响 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
对单位履职，促进事业发展的可持续影响 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022高中免学费资助补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
普通高中学生资助政策，补助学校公用经费支出。 |
本年度绩效目标完成情况100% |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
普通高中免学费应受助学生享受资助比例 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
||||
|
质量指标 |
学生资助管理信息系统对高中免学费资助学生识别情况 |
≥95% |
95 |
12 |
12 |
|||||
|
时效指标 |
助学金按规定发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
12 |
12 |
|||||
|
成本指标 |
普通高中免学费补助经费 |
＝12000元 |
12000 |
13 |
13 |
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
为贫困学生家庭减轻负担 |
改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
减轻经济困难家庭学生的经济压力，激励普通高中学生成长成才方面的情况 |
有效保障 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
该项目不适用 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|||||
|
可持续影响指标 |
为家庭经济困难学生就学提供长期保障 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年第二期高中免学费中央资金 |
||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049009-黄山市屯溪第一中学 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0.2 |
0.2 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.2 |
0.2 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
普通高中学生资助政策，补助学校公用经费支出。 |
本年度绩效目标完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
普通高中免学费应受助学生享受资助比便 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|||
|
质量指标 |
学生资助管理系统对高中免学费资助学生识别情况 |
≥95% |
95 |
12 |
12 |
||||
|
时效指标 |
助学金按规定发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
12 |
12 |
||||
|
成本指标 |
普通高中免学费补助经费 |
≤2000元 |
2000 |
13 |
13 |
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
受助家庭减轻学费负担 |
改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
减轻经液困难学生的经液压力，激励学生安心学习 |
有效保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
该项目不适用 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||
|
可持续影响指标 |
为家庭经济困难学生提供长期保障 |
明显 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||
皖公网安备34100002000108号
