黄山市新城实验学校2023年部门预算

黄山市新城实验学校2023年部门预算

发布日期：2024-03-01 17:27信息来源：市教育局责任编辑：市新城学校阅读次数：【字号：大中小】我要纠错收藏

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市新城实验学校2023年收支预算总表

2.黄山市新城实验学校2023年收入预算总表

3.黄山市新城实验学校2023年支出预算总表

4.黄山市新城实验学校2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市新城实验学校2023年一般公共预算支出表

6.黄山市新城实验学校2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市新城实验学校2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市新城实验学校2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市新城实验学校2023年基本支出表

10.黄山市新城实验学校2023年项目支出表

11.黄山市新城实验学校2023年政府采购预算支出表

12.黄山市新城实验学校2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市新城实验学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市新城实验学校2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市新城实验学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市新城实验学校主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极的推进教育改革，按教育规定办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

黄山市新城实验学校2023年度单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市新城实验学校	公益一类事业单位	独立核算

截至2022年12月31日，黄山市新城实验学校实有各类人员69人，其中在职69人

三、2023年度主要工作任务

一、是持续加大党支部建设力度，倾力打造党支部品牌，学深悟透做实党的二十大精神；

二、是扎实做好教学常规工作与管理。加强教学督查，干部带头深入课堂，积极开展推门听课；

三、是打造优质骨干教师队伍体系，多措并举，打造一支师德优良、师风淳朴、师技精湛、师行端正的新时代教师队伍；

四、是加大“五育并举”力度，加强“五项管理”；

五、是勇当新城教育集团化办学的探路先锋，为深化高新区基础教育高质量发展，促进教育优质均衡。实施新城教育集团化办学；

六、是加快校园文化建设，促进校园内涵发展；

七、是加快学校基础设施完善，进一步提升办学条件；

八、是加强落实疫情防控和食品安全管理，加强平安校园建设；

九、是加强校园周边综合治理，确保师生人身安全与身心健康发展；

十、是加快五园联创建设。

第二部分 2023年单位预算表

黄山市新城实验学校2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	998.31	一、一般公共服务支出	1.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出	752.81
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	149.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	25.35
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	68.85
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	998.31	本年支出小计	998.31
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	998.31	支出总计	998.31

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理
资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

998.31

201

一般公共服务支出

1.65

　20136

　其他共产党事务支出

1.65

　　2013699

　　其他共产党事务支出

1.65

205

教育支出

752.81

　20502

　普通教育

752.81

　　2050203

　　初中教育

752.81

208

社会保障和就业支出

149.66

　20805

　行政事业单位养老支出

149.66

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.77

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

49.89

210

卫生健康支出

25.35

　21011

　行政事业单位医疗

25.35

　　2101102

　　事业单位医疗

25.35

221

住房保障支出

68.85

　22102

　住房改革支出

68.85

　　2210201

　　住房公积金

68.85

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	998.31	984.31	14.00
201	一般公共服务支出	1.65	1.65
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65
205	教育支出	752.81	738.81	14.00
20502	普通教育	752.81	738.81	14.00
2050203	初中教育	752.81	738.81	14.00
208	社会保障和就业支出	149.66	149.66
20805	行政事业单位养老支出	149.66	149.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89
210	卫生健康支出	25.35	25.35
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35
221	住房保障支出	68.85	68.85
22102	住房改革支出	68.85	68.85
2210201	住房公积金	68.85	68.85

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	998.31	一、一般公共服务支出	1.65	1.65
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	752.81	752.81
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	149.66	149.66
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	25.35	25.35
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	68.85	68.85
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	998.31	本年支出小计	998.31	998.31
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	998.31	支出总计	998.31	998.31

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	998.31	984.31	14.00
201	一般公共服务支出	1.65	1.65
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65
205	教育支出	752.81	738.81	14.00
20502	普通教育	752.81	738.81	14.00
2050203	初中教育	752.81	738.81	14.00
208	社会保障和就业支出	149.66	149.66
20805	行政事业单位养老支出	149.66	149.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89
210	卫生健康支出	25.35	25.35
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35
221	住房保障支出	68.85	68.85
22102	住房改革支出	68.85	68.85
2210201	住房公积金	68.85	68.85

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	984.31
301	工资福利支出	934.06
30101	基本工资	374.46
30102	津贴补贴	249.12
30103	奖金	64.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77
30109	职业年金缴费	49.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97
30112	其他社会保障缴费	2.62
30113	住房公积金	68.85
30114	医疗费	1.38
302	商品和服务支出	49.83
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	1.93
30213	维修（护）费	4.40
30216	培训费	5.62
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	7.49
30229	福利费	9.35
30299	其他商品和服务支出	8.05
303	对个人和家庭的补助	0.42
30309	奖励金	0.42

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出


本单位无政府性基金预算支出故本表无数据

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出


本单位无国有资本经营预算支出本表无数据

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	984.31	984.31
301	工资福利支出	934.06	934.06
30101	基本工资	374.46	374.46
30102	津贴补贴	249.12	249.12
30103	奖金	64.00	64.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	99.77
30109	职业年金缴费	49.89	49.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	23.97
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62
30113	住房公积金	68.85	68.85
30114	医疗费	1.38	1.38
302	商品和服务支出	49.83	49.83
30201	办公费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.93	1.93
30213	维修（护）费	4.40	4.40
30216	培训费	5.62	5.62
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	7.49	7.49
30229	福利费	9.35	9.35
30299	其他商品和服务支出	8.05	8.05
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42
30309	奖励金	0.42	0.42

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	14.00	14.00
	黄山市教育局	14.00	14.00
城乡义务教育经费保障机制市级配套	黄山市新城实验学校	14.00	14.00

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入




本单位无政府采购本表无数据

本单位无政府购买支出本表无数据

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	14.00
黄山市新城实验学校	城乡义务教育经费保障机制市级配套	14.00	【项目概述及项目内容】：2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套主要用于，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等【项目立项依据】：《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政〔2016〕31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。【项目实施主体】：黄山市新城实验学校	【总体目标】目标1：对城乡义务教育学生免除学杂费目标2落实国家免费教科书补助目标3：落实补助：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费【产出指标-数量指标】指标1:义务教育生均公用经费(不低于国家规定的标准) 指标2:落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准) 【产出指标-质量指标】指标1:指标1-教科书质量合格率(100%) 指标2:指标2-经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:指标1-经费拨付时间(严格按照时间要求发放) 【产出指标-成本指标】指标1:总成本(14万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对办学条件的改善或提高度(提高办学条件) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展(较好提升义务教育可持续发展能力) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:师生满意度(≥98%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：049016-黄山市新城实验学校			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：公务用车运行费	3.00	3.00
公务用车购置费
总计	3.00	3.00

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市新城实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市新城实验学校2023年收支总预算998.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市新城实验学校2023年收入预算998.31万元，其中：一般公共预算拨款收入998.31万元，占100%，比2022年预算增加94.39万元，增长10.4%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市新城实验学校2023年支出预算998.31万元，比2022年预算增加94.39万元，增长10.4%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出984.31万元，占98.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14万元，占1.4%，主要用于城乡义务教育经费保障机制市级配套。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新城实验学校2023年财政拨款收支预算998.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款998.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入998.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.65万元，占0.2%；教育支出752.81万元，占75.4%；社会保障和就业支出149.66万元，占15%；卫生健康支出25.35万元，占2.5%；住房保障支出68.85万元，占6.9%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市新城实验学校2023年一般公共预算拨款998.31万元，比2022年预算拨款增加94.39万元，增长10.4%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新城实验学校2023年一般公共服务支出1.65万元，占0.17%；教育支出752.81万元，占75.4%；社会保障和就业支出149.66万元，占15%；卫生健康支出25.35万元，占2.5%；住房保障支出68.85万元，占6.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1.65万元，比2022年预算增长0.1万元，增长6.5%，增长原因主要是人员经费自然增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算752.81万元，比2022年预算增加148万元，增长24.5%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算99.77万元，比2022年预算增加46.13万元，增长86.0%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算49.89万元，比2022年预算增加23.07万元，增长86.0%，增长原因主要是职业年金支出随工资基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算25.35万元，比2022年预算增加2.58万元，增长11.3%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算68.85万元，比2022年预算增加2.27万元，增长34.1%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新城实验学校2023年一般公共预算基本支出998.31万元，其中：

工资福利支出934.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖金等。

商品和服务支出49.83万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.42万元，主要包括：奖励金。

资本性支出0万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市新城实验学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市新城实验学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市新城实验学校2023年预算共安排项目支出14万元，比2022年预算减少99.8万元，下降87.7%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 14万元（其中，一般公共预算拨款安排14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市新城实验学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市新城实验学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市新城实验学校“三公”经费支出预算3万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年0。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费3万元，与2022年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2022年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城乡义务教育经费保障机制市级配套”项目。

（1）项目概述。2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套主要用于，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政{2016}31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。

（3）实施主体和起止时间黄山市新城实验学校，项目起止时间是2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容：2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套主要用于，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（5）年度预算安排。项目总投资14万元。资金来源一般公共预算财政拨款14万元。

（6）绩效目标和指标。1.对城乡义务教育学生免除学杂费。 2.落实国家免费教科书补助。 3.落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。对办学条件的改善，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：市新城实验学校					单位（盖章）：
项目名称			城乡义务教育经费保障机制市级配套
主管部门及代码			[049]黄山市教育局		实施单位	黄山市新城实验学校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金			年度资金总额：		14
（万元）			其中：财政拨款		14
			其他资金		0
年度	目标1：对城乡义务教育学生免除学杂费。目标2：落实国家免费教科书补助。目标3：落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。
目标
绩	一级	二级指标		三级指标	指标值
效	指标
指	产出指标	数量指标		城乡义务教育经费保障机制市级配套	≥14万元
标		质量指标		指标1-教科书质量合格率	100%
				指标2-经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		指标1-经费拨付时间	严格按照时间要求发放
		成本指标		总成本	14万元
	效益指标	经济效益指标		不适用	该项目不适用经济效益指标
		社会效益指标		指标1-对办学条件的改善或提高度	提高办学条件
		生态效益指标		不适用	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标		指标1-提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较好提升义务教育可持续发展能力
	满意度指标	满意度指标		指标1-师生满意度	≥98%

（二）机关运行经费

黄山市新城实验学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算49.83万元，比2022年增加7.70万元，增加18.3%。增加主要原因是随人员经费增加，福利费、工会经费计提增加。

本单位运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、邮电费、培训费、福利费、日常维修（护）费、劳务费、工会经费，其他商品支出等。

（三）政府采购情况

黄山市新城实验学校2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市新城实验学校固定资产总金额1459.85万元，较上年增加420.29万元，其中，土地、房屋及构筑物1033.09万元、通用设备290.14万元、专用设备29.22万元、其他资产107.40万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车1辆。。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年黄山市新城实验学校预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年黄山市新城实验学校预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市新城实验学校2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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