黄山市新潭小学2022年度单位决算

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

黄山市新潭小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市新潭小学

第二部分黄山市新潭小学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：黄山市新潭小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.09	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	77.15	五、教育支出	36	554.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	234.29	八、社会保障和就业支出	39	176.71
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	797.53	本年支出合计	58	758.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	39.15
	30			61
总计	31	797.53	总计	62	797.53
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

															公开02表
部门：黄山市新潭小学	黄山市新潭小学														金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入				经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
								小计		其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5		6		7		8
			合计	797.53	486.09	0.00	77.15		0.00		0.00		0.00		234.29
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
205			教育支出	593.70	282.26	0.00		77.15		0.00		0.00		0.00	234.29
20502			普通教育	334.40	257.26	0.00		77.15		0.00		0.00		0.00	0.00
2050202			小学教育	329.21	252.06	0.00		77.15		0.00		0.00		0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.19	5.19	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20599			其他教育支出	234.29	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	234.29
2059999			其他教育支出	234.29	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	234.29
208			社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.71	176.71	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	76.17	76.17	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.25	79.25	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
221			住房保障支出	18.42	18.42	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.42	18.42	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.42	18.42	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市新潭小学									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	758.38	505.99	252.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	554.55	302.16	252.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	324.56	302.16	22.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	319.37	302.16	17.21	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市新潭小学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	486.09	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	282.26	282.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.71	176.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.26	8.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.42	18.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	486.09	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	486.09	486.09	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	486.09	总计	58	486.09	486.09	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市新潭小学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	486.09	438.69	47.40
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00
205			教育支出	282.26	234.86	47.40
20502			普通教育	257.26	234.86	22.40
2050202			小学教育	252.06	234.86	17.21
2050299			其他普通教育支出	5.19	0.00	5.19
20509			教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
208			社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.71	176.71	0.00
2080502			事业单位离退休	76.17	76.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.25	79.25	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
221			住房保障支出	18.42	18.42	0.00
22102			住房改革支出	18.42	18.42	0.00
2210201			住房公积金	18.42	18.42	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：黄山市新潭小学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.35	302	商品和服务支出	18.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.97	30201	办公费	4.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.83	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.11	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.74	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	73.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.90	公用经费合计					18.79
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市新潭小学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

黄山市新潭小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市新潭小学金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。黄山市新潭小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市新潭小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计797.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计797.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少125.14万元，下降13.6%，主要原因：综合楼项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计797.53万元，其中：财政拨款收入486.09万元，占60.9%；事业收入77.15万元，占9.7%；经营收入0，占0.0%；其他收入234.29万元，占29.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计758.38万元，其中：基本支出505.99万元，占66.7%；项目支出252.38万元，占33.3%；经营支出0，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计486.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计486.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少53.9万元，下降10.0%，主要原因：2022年度年初财政拨款结转和结余86.7万，2023年度无年初财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.09万元，占本年支出的60.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.9万元，下降10.0%。主要原因人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.1%;教育（类）支出282.26万元，占58.1%；社会保障和就业（类）支出176.71万元，占36.4%；卫生健康（类）支出8.26万元，占1.7%住房保障（类）支出18.42万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.97万元，支出决算为486.09万元，完成年初预算的163.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是义保资金未编入预算；二是社保年检基数调整。其中:基本支出438.69万元，占90.2%；项目支出47.4万元，占9.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.0%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为164.77万元，支出决算为252.06万元，完成年初预算的153.0%，决算数大于预算数的主要原因是义保资金未编入预算。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的144.2%，决算数大于预算数的主要原因是义保资金未编入预算。

4. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会就业保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.27万元，支出决算为76.17万元，完成年初预算的184.6%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度发放退休人员补助调整。

6. 社会就业保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保年检基数调整。

7. 社会就业保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的1066.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保年检基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度住房公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出438.69万元，其中：人员经费419.9万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、；公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市新潭小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市新潭小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市新潭小学为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，黄山市新潭小学政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市新潭小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金30.68万元。从评价情况看，学校大门、门卫室及围墙顺利投入使用并达到义务教育标准化要求和满足办学需求，对家庭经济困难学生补助生活费，落实义务教育经费保障机制及家庭经济困难学生生活补助政策。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“学校大门、围墙及门卫室提升改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学校大门、围墙及门卫室提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升学校硬件设施；二是改善学校办学条件及校园环境。发现的主要问题及原因：无。

学校大门、围墙及门卫室提升改造项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			学校大门、围墙及门卫室提升改造
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保新建大门、门卫室及围墙如期顺利投入使用，进一步提升学校硬件设施，改善学校办学条件及校园环境，达到义务教育标准化要求和满足办学需求。					学校大门、门卫室及围墙顺利投入使用，进一步提升学校硬件设施，改善学校办学条件及校园环境，达到义务教育标准化要求和满足办学需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	拆除破旧围墙		＝500平方米	500	50	50
		数量指标	新建建筑面积		＝700平方米	700		0
		质量指标	项目按期完成		确保可正常使用年限达10年以上（除人为损坏外）。	达成预期指标		0
		质量指标	验收合格率		＝100%	100		0
		时效指标	经费支出时效性		按合同规定付款	达成预期指标		0
		时效指标	项目完成时间		及时做好工程建设工作并按合同及时支付款项	达成预期指标		0
		成本指标	项目总成本		＝25万元	25		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	改善办学条件		效果明显	达成预期指标		0
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提升学校硬件设施		效果明显	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		较满意	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		较满意	达成预期指标		0
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

黄山市新潭小学绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
01	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套项目	5.244	5.194	99.05%	100	否
02	学校大门、围墙及门卫室提升改造项目	25	25	100%	100	否
03	2022年城乡义务教育补助公用经费第二批项目	0	0	0	100	否
04	2022年义保经费中安排的对家庭经济困难学生补助生活费项目	0.243	0.243	100%	100	否
05	2022年义保家庭经济困难学生补助经费第二批(中央资金)项目	0.243	0.243	100%	100	否

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			城乡义务教育经费保障机制市级民生配套
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.939	5.244	5.194	10	99.05%	9.90
			其中：本年财政拨款	6.939	5.244	5.194	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	切实实施好城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。					切实施好城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“”两免一补“政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	落实国家免费教科书补助		不低于国家规定的标准	达成预期指标	50	50
			落实国家免费教科书补助		不低于国家规定的标准	达成预期指标		0
			义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	达成预期指标		0
		质量指标	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付，资助全覆盖		＝100%	100		0
			教科书质量合格率		＞97%	97		0
			义务教育生均公用经费足额支付		市级配套资金足额配套	达成预期指标		0
		时效指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生		＝100%	100		0
		成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金		＝3.6万元	3.6		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善。		效果明显	达成预期指标		0
		社会效益指标	切实减轻了群众家庭教育支出负担		效果明显	达成预期指标		0
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量		效果明显	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		＞95%	95	10	10
总分							100	99.90

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			学校大门、围墙及门卫室提升改造
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保新建大门、门卫室及围墙如期顺利投入使用，进一步提升学校硬件设施，改善学校办学条件及校园环境，达到义务教育标准化要求和满足办学需求。					学校大门、门卫室及围墙顺利投入使用，进一步提升学校硬件设施，改善学校办学条件及校园环境，达到义务教育标准化要求和满足办学需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	拆除破旧围墙		＝500平方米	500	50	50
		数量指标	新建建筑面积		＝700平方米	700		0
		质量指标	项目按期完成		确保可正常使用年限达10年以上（除人为损坏外）。	达成预期指标		0
		质量指标	验收合格率		＝100%	100		0
		时效指标	经费支出时效性		按合同规定付款	达成预期指标		0
		时效指标	项目完成时间		及时做好工程建设工作并按合同及时支付款项	达成预期指标		0
		成本指标	项目总成本		＝25万元	25		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	改善办学条件		效果明显	达成预期指标		0
		生态效益指标	不适用		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提升学校硬件设施		效果明显	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		较满意	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		较满意	达成预期指标		0
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年城乡义务教育补助公用经费第二批
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.808	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	4.808	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	落实义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。					落实义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，义务教育生均用公用经费不低于国家规定标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	达成预期指标	50	50
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标		0
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		0
		成本指标	城乡义务教育补助公用经费		≤48076元	48076		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	达成预期指标		0
		生态效益指标	不适用2		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高师生服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥85%	85	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年义保经费中安排的对家庭经济困难学生补助生活费
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.243	0.243	0.243	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0.243	0.243	0.243	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	落实家庭经济困难学生生活补助政策					落实家庭经济困难学生生活补助政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	家庭经济困难学生享受资助比例		＝100%	100	50	50
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规，制度等规定	达成预期指标	0	0
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		0
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助资金		≤2430元	2430		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济压力，激励学生成才		有效保障	达成预期指标		0
		生态效益指标	不适用2		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		明显	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	85	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年义保家庭经济困难学生补助经费第二批(中央资金)
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.243	0.243	0.243	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0.243	0.243	0.243	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	落实家庭经济困难学生生活补助政策。					落实家庭经济困难学生生活补助政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	家庭经济困难学生享受资助比例		＝100%	100	50	50
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规，制度等规定	达成预期指标		0
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		0
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助资金		≤2430元	2430		0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	30	30
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济压力，激励学生成才		有效保障	达成预期指标		0
		生态效益指标	不适用2		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		明显	达成预期指标		0
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	85	10	10
总分							100	100.00

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