黄山市屯溪第三中学2023年部门预算

2023年2月

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(或单位)预算表

1.黄山市屯溪第三中学2023年收支预算总表

2.黄山市屯溪第三中学2023年收入预算总表

3.黄山市屯溪第三中学2023年支出预算总表

4.黄山市屯溪第三中学2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市屯溪第三中学2023年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪第三中学2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪第三中学2023年政府性基金预算支出表

8黄山市屯溪第三中学2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪第三中学2023年基本支出表

10.黄山市屯溪第三中学2023年项目支出表

11.黄山市屯溪第三中学2023年政府采购预算支出表

12.黄山市屯溪第三中学2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市屯溪第三中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市屯溪第三中学2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪第三中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第三中学主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极的推进教育改革，按教学规定办事，不断提高教育质量。

（四）抓好教师队伍建设，使每位教师都热衷于教育事业。

二、部门预算单位构成

本单位2023年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪第三中学	事业单位

截至2022年12月31日，本单位实在职人员51人，退休6人。

三、2023年度主要工作任务

进一步树立过紧日子思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节。

第二部分   单位预算表

本单位预算表由14张表格构成，详情见预算公开表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年收支总预算813.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务1.15万元、教育支出596.88万元、社会保障和就业支出139.41万元、卫生健康支出20.6万元、住房保障支出55.64万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

本单位2023年收入预算813.68万元，其中：一般公共预算拨款收入813.68万元，占100%，比2022年预算增加118.62万元，上升17%，上升原因主要是基础绩效奖纳入当月工资。

三、关于2023年支出预算情况说明

本单位2023年支出预算813.68万元，比2022年预增加118.62万元，上升17%，上升原因主要是基础绩效奖纳入当月工资。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2023年财政拨款收支预算813.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款813.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入813.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.15万元，占0.1%；教育支出596.88万元，占73%；社会保障和就业支出139.41万元，占17%；卫生健康支出20.6万元，占2.5%；住房保障支出55.64万元，占7.4%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

本2023年一般公共预算拨款813.68万元，比2022年预算拨款增加118.62万元，上升17%，上升原因主要是基础绩效奖纳入当月工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

本单位2023年财政拨款收支预算813.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款813.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入813.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.15万元，占0.1%；教育支出596.88万元，占73%；社会保障和就业支出139.41万元，占17%；卫生健康支出20.6万元，占2.5%；住房保障支出55.64万元，占7.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出事业单位其他共产党事务支出（项）2023年支出1.15万元，比2022增加0.15万元，上升15%，上升的主要原因是共产党人员增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年支出596.88万元，比2022年增加75.97万元，上升15%，主要原因是基础绩效奖纳入当月工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算18.3万元，比2022年预算增加7.77万元，上升73%，原因主要是增加退休补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算80.74万元，比2022年预算增加37.34万元，增加86%，增加原因主要是基础绩效奖算入基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算40.37万元，比2022年预算增加18.67万元，增加86%，增加原因主要是基础绩效算入养老基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023年预算20.6万元，比2022年预算增加1.85万元，增加9.8%，上升原因主要是基础绩效算入基数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55.64万元，比2022年预算增加1.49万元，上升2.7%，上升原因主要人员工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出805.18万元，其中：工资福利支出755.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出32.05万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品服务支出等，个人生活和家庭生活补助18.07万元，主要是退休人员补贴18万元，独生子女奖励0.07元。

  七、关于2023年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2023年项目支出8.5万元，主要是城乡义务教育经费保障机制市级配套8.5万元。

八、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

   黄山市屯溪第三中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪第三中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市屯溪第三中学“三公”经费支出预算0万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，比2022年少1万元，下降100%，主要原因是压缩开支。公务用车购置及运行费0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“城乡义务教育经费保障机制市级配套”项目

（1）项目概述

城乡义务教育经费保障机制市级配套，市级义务教育阶段学校免费教科书。

（2）立项依据

 城乡义务教育经费保障机制市级配套资金。

（3）实施主体和起止时间

   项目实施主体黄山市屯溪第三中学，自2023年1月1日至2023年12月31日结束。

（4）项目内容

  黄山市屯溪第三中学免费教科书。

（5）年度预算安排

财政预算拨款8.5万，都用于提升学生学习条件。

（6）绩效目标和指标

附件3
项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			城乡义务教育经费保障机制市级配套
主管部门及代码			[049]黄山市教育局		实施单位		黄山市屯溪第三中学
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	8.50	年度资金总额：		8.50
			其中：财政拨款	8.50	其中：财政拨款		8.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	义务教育阶段实现免费教科书				义务教育阶段实现免费教科书
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	市级配套	85000元	数量指标	免费教科书受益人		570人
		质量指标	是否全额拨款	全额拨款	质量指标	是否全额拨款		全额拨款
		时效指标	是否按时拨款	按时全额拨款	时效指标	是否按时拨款		全额按时拨款
		成本指标	项目成本	84217元	成本指标	项目成本		85000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	社会效益	提高学校教学条件	社会效益指标	社会效益		提高教学条件
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	科持续影响指标	提高教学质量	可持续影响指标	可持续影响指标		提高教学质量
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	满意度指标	学生和教师满意度		≥95%

附件3.黄山市教育局-城乡义务教育经费保障机制市级配套绩效目标申报表_202302150958472

（二）、单位运行情况

黄山市屯溪第三中学系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算32.05万元，比2022年增加3.99万元，上升14%，上升主要原因是人员增加，工资增加。

（三）、政府采购情况

无政府采购

（四）、国有资产占有使用情况

本单位2023年12月31日，固定资产总金额2766.34万元，较上年增加55.68万元，其中，土地、房屋及构筑物2248.84万元、设备393.28万元、其他资产124.22万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市屯溪第三中学2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。