黄山市屯溪第四中学绩效自评项目清单
黄山市屯溪第四中学绩效自评项目清单
|
序号 |
项目名称 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
城乡义务教育经费保障机制市级配套 |
32.6 |
32.6 |
100% |
100 |
否 |
|
2 |
校园网改造提升 |
30 |
30 |
100% |
100 |
否 |
|
3 |
校园西、北围墙建设 |
0 |
0 |
100% |
100 |
否 |
|
4 |
屯溪四中2023年提前下达义保公用经费中央资金 |
87.62 |
87.62 |
100% |
100 |
否 |
|
5 |
屯溪四中2023年提前下达义保公用经费(省级资金) |
29.21 |
29.21 |
100% |
100 |
否 |
|
6 |
屯溪四中2023年提前下达义保家庭经济困难学生补助资金(中央) |
0.99 |
0.99 |
100% |
100 |
否 |
|
7 |
2023年正式下达义保公用经费(初中)省级 |
3 |
3 |
100% |
100 |
否 |
|
8 |
2023年正式下达义保公用经费(初中)中央 |
9.01 |
9.01 |
100% |
100 |
否 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城乡义务教育经费保障机制市级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
33.04 |
32.60 |
32.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
33.04 |
32.60 |
32.60 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
落实义务教育保障机制，保障学校正常运转 |
落实义务教育保障机制，保障学校正常运转 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费教科书受益学生数 |
＝1673人 |
1673人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
达成年度指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金按期拨付率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
城乡义务教育经费保障机制市级配套 |
＝25.5万元 |
25.5万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
取得经济效益 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
办学条件取得明显改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
学习环境 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高教学质量 |
较好提高 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＝95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
校园网改造提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
60.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
60.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障网络架构的稳定性、链路的快速性多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。 |
保障网络架构的稳定性、链路的快速性多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造提升校园网 |
＝1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完工验收合格率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按期完工率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目资金完成情况 |
＝30万元 |
30万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
取得经济效益 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
办学条件取得明显改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用生态效益 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
学习环境、生态环境 |
明显改善 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
校园西、北围墙建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
防止学生、无业人员翻墙基础校园、消除安全隐患。 |
防止学生、无业人员翻墙基础校园、消除安全隐患。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建围墙 |
＝300米 |
300米 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完工合格率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按期完工率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目资金完成情况 |
＝600000元 |
600000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
取得经济效益 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
学习环境、生态环境 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用生态效益 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
改善校容校貌 |
明显改善 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＝95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
#DIV/0! |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
屯溪四中2023年提前下达义保公用经费中央资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
87.62 |
87.62 |
87.62 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
87.62 |
87.62 |
87.62 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准 |
义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费 |
不低于国家规定标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目资金支出合规性 |
严格执行相关财经法律法规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
中央级城乡义务补助公用经费 |
＝876225元 |
876225元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
该项目不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障学校正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不符合 |
不符合 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高教育教学管理服务水平 |
明显 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
屯溪四中2023年提前下达义保公用经费(省级资金) |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
54.78 |
29.21 |
29.21 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
54.78 |
29.21 |
29.21 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
统一城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济可能学生补助生活费 |
统一城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济可能学生补助生活费 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费 |
不低于国家标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目资金支出合规性 |
严格执行相关财经法律法规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
总支出 |
＝292075元 |
292075元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障学校正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不符合 |
不符合 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高教师教育教学水平 |
有力保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
屯溪四中2023年提前下达义保家庭经济困难学生补助资金(中央) |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对家庭经济可能学生补助生活费 |
对家庭经济可能学生补助生活费 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
家庭经济困难学生享受比例 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目资金支出合规性 |
严格执行相关财经法律法规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
家庭经济困难学生生活补助资金 |
＝9900元 |
9900元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受助家庭减轻经济压力 |
有效保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
减轻受助家庭经济压力、激励学生 |
有效保障 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高长期保障 |
有效 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年正式下达义保公用经费(初中)省级 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障学校正常运转、义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。 |
保障学校正常运转、义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
生均公用经费 |
不低于国家规定标准 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
教科书质量合格率 |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
总支出 |
30042 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障学校正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不符合 |
不符合 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高教师教育教学水平 |
有力保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年正式下达义保公用经费(初中)中央 |
|||||||||
|
主管部门 |
049-黄山市教育局 |
实施单位 |
049013-黄山市屯溪第四中学 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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其他资金 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障学校正常运转、义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。 |
保障学校正常运转、义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
生均公用经费 |
不低于国家标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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质量指标 |
项目资金支出合规性 |
严格执行相关财经法律法规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
中央级城乡义务教育补助公用经费 |
＝90126元 |
90126元 |
20 |
20 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
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社会效益指标 |
保障学校正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
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生态效益指标 |
不符合 |
不符合 |
达成预期指标 |
|
0 |
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可持续影响指标 |
提高教育教学管理水平 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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皖公网安备34100002000108号
