屯溪五中三公经费管理制度

屯溪五中三公经费管理制度

为了严格控制我校“三公”经费的支出，厉行节约反对浪费，根据上级有关规定，结合我校工作实际特制定本制度。

一、管理目标

贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费和奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制三公经费支出，提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进我校干部清正，单位清廉，政治清明。

二、管理内容

（一）公务接待管理

1.持有公函的公务活动和来访人员需要接待时，接待部门应到校办公室领取《公务接待审批单》，审批单内容包括接待对象的单位、姓名、职务、人数、公务活动的项目、时间、场所及陪同人员名单、费用标准等，《公务接待审批单》填好后应交分管副校长及校长批准。无公函的一律不予接待，同城人员一律不予接待。

2.由于我校食堂无接待能力，接待需要在校外定点餐馆进行。所有接待按工作餐标准，禁止铺张浪费。

3.按月份或季度与餐馆结算。报销时要有正规餐饮票据，并附有用餐菜单（含价格）、《公务接待审批单》（附：参加就餐人员签字的登记表）、公务接待函；做到“四单”合一。

（二）差旅费管理

1.培训、开会等因公出差人员需到财务室领取《出差审批单》，填好后报分管副校长及校长批准。

2.出差人员的交通费、住宿费、交通补贴、伙食补贴等均按《屯溪五中差旅费管理办法》所确定的标准执行。

3.参加会议、培训等活动人员，办理报销手续时需附会议通知或培训通知；由举办单位统一安排食宿的，不再报销会议或培训期间的食宿费、伙食补助费和市内交通费等。

4. 出差人员在交食宿费时必须使用公务卡支付，在办理购车票等事务时尽量使用公务卡支付。报销时需提供 《出差审批单》及有关票据，并填写出差报销单，经校领导审核批准后，财务室将报销金额全部打入出差人员公务卡。   

                           黄山市屯溪第五中学

                             2021年9月1日